Organizacja Artma osiągnęła 542 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 541 959 zł. Pozostałe przychody to 65 zł.
Całkowite koszty wyniosły 553 417 zł.
Strata netto wyniosła 11 458 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 542 024 zł w 2023 roku.
• 451 560 zł w 2022 roku.
• 423 773 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 458 zł w 2023 roku.
• -37 687 zł w 2022 roku.
• -19 750 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artma wynosi 431 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 355 061 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 431 250 zł w 2023 roku.
• 379 534 zł w 2022 roku.
• 389 275 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artma wyniosła 124 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 124 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 124 046 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 93 201 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 124 046 zł w 2023 roku.
• 138 403 zł w 2022 roku.
• 205 637 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -12%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artma wyniosły 30 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 124 046 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1339 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 846 zł w 2023 roku
• 33 744 zł w 2022 roku
• 63 291 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artma wykazała przychody na poziomie 542 024 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku