Organizacja Ogrody obruśnik osiągnęła 461 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 374 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 458 108 zł.
Zysk netto wyniósł 3266 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 631 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 374 zł w 2022 roku.
• 407 794 zł w 2021 roku.
• 275 515 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3266 zł w 2022 roku.
• 36 315 zł w 2021 roku.
• -5701 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ogrody obruśnik wynosi 354 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
32 662 zł a 1 153 435 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 219 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 354 350 zł w 2022 roku.
• 448 376 zł w 2021 roku.
• 187 693 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ogrody obruśnik wyniosła 265 886 zł.
a
ktywa trwałe to 57 811 zł.
a
ktywa obrotowe to 208 075 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 265 886 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 44 937 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 949 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 43 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 265 886 zł w 2022 roku.
• 304 795 zł w 2021 roku.
• 465 905 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ogrody obruśnik wyniosły 220 949 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 265 886 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 949 zł w 2022 roku
• 263 124 zł w 2021 roku
• 460 549 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ogrody obruśnik wykazała przychody na poziomie 461 374 zł.
Organizacja zarobiła 3589 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 323 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3266 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 60 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 323 zł w 2022 roku
• 3028 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ogrody obruśnik wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.