Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532426 NIP
5372629027 REGON
360163750

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

7,1 mln

zysk

881 tys.

wartość firmy

9,4 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

HORBÓW-KOLONIA

Adres

, 29A

Kod pocztowy

21-512

Rejestracja

2014-11-20

Rozpoczęcie działalności

2014-11-20

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ds logistics osiągnęła 7 079 198 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 046 785 zł. Pozostałe przychody to 32 413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 165 392 zł.

Zysk netto wyniósł 881 394 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 838 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 079 198 zł w 2023 roku.
• 8 945 195 zł w 2022 roku.
• 4 565 749 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 144 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 881 394 zł w 2023 roku.
• 348 049 zł w 2022 roku.
• 283 053 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2046256.16

11668.06

4088933.13

4865.21

1993736.25

8189.29

1464807.8

107377.5

4565749.04

283052.72

8945194.5

348048.64

7079197.9

881393.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ds logistics wynosi 9 400 556 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 155 516 zł a 17 697 995 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 326 288 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 400 556 zł w 2023 roku.
• 7 850 128 zł w 2022 roku.
• 4 510 642 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

31984.96

1442827.97

5115640.4

35633.86

2781050.13

10222332.82

41745.83

1403660.49

4984340.63

122308.96

1528357.49

3662019.5

334598.5

4510642.07

11414372.6

494470.39

7850127.96

22362986.25

1155515.76

9400556.31

17697994.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ds logistics wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 274 824 zł.

Koszty operacyjne Ds logistics wyniosły 6 113 592 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 183 004 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 274 824 zł w 2023 roku
• 1 185 947 zł w 2022 roku
• 399 789 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ds logistics wyniosła 1 923 316 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 416 494 zł.

ktywa obrotowe to 1 506 822 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 923 316 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 540 688 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 382 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 202 409 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 923 316 zł w 2023 roku.
• 987 947 zł w 2022 roku.
• 757 377 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

708861.89

792171.86

429733.39

402759.06

757376.55

987946.7

1923315.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0165

0.2736

0.0123

0.0057

0.0061

0.1024

0.0026

0.0012

0.0191

0.147

0.0067

0.0041

0.2666

0.6584

0.0393

0.0733

0.3737

0.6345

0.0469

0.062

0.3523

0.5279

0.037

0.0389

0.4583

0.5721

0.1324

0.1245

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ds logistics wyniosły 382 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 923 316 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -47 265 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 382 628 zł w 2023 roku
• 328 653 zł w 2022 roku
• 311 245 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

708861.89

666215.28

0.9398

792171.86

744660.04

0.94

429733.39

374072.28

0.8705

402759.06

239680.45

0.5951

757376.55

311245.22

0.411

987946.7

328652.84

0.3327

1923315.86

382628.18

0.1989

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ds logistics wykazała przychody na poziomie 7 079 198 zł.

Organizacja zarobiła 881 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 881 394 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -343 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 34 422 zł w 2022 roku
• 15 042 zł w 2021 roku

Wartość

2059

859

810

10620

15042

34422

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ds logistics wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.659252553989396

0.690744003252473

0.663047692904226

0.729111145947641

0.444291338582677

0.44666392092257

0.56698304029874

0.632140615191463

0.691497146202254

0.627317281056893

0.771908226077224

0.682040903280784

0.704307187065808

0.410139695495213

0.398650871997368

0.53998495863625

0.493555724033359

0.669270520370148

0.626371473354232

0.695808876531768

0.603721841332027

0.6553264604811

0.426162131519274

0.415421398684997

0.569953477816861

0.520857208342883

0.669939989088925

0.751437417072092

0.664690076901696

0.588500663423264

0.472594142259414

0.65642137482464

0.506449879064768

0.828266057901837

0.745667153894341

0.789375490966222

0.836481423665314

0.787076271186441

0.669996877926944

0.348301886792453

0.629869379262513

0.552051625471813

0.899148657498363

0.742488461900725

0.783786092602084

0.810066965928324

0.833601594236223

0.664802413716977

0.316648347002621

0.518706275980939

0.464978276994808

0.85447072638819

0.649029535864979

0.805175159235669

0.904749127984975

0.77177426803362

0.705598282954749

0.225121303671153

0.779377514291764

0.767247079567996

0.918995176117229

0.712637362637363

Powiązania

D ANETA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2014

D Aneta

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

20.11.2014

D Aneta

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Dyrdowska Aneta posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DS LOGISTICS

	Organizacja	Numer KRS
1	RORO TRANS SP. Z O.O.	0000736410
2	PHSK KLUGE TRANSPORT CIĘŻAROWY	0000755705
3	G-PTRANS SP. Z O.O.	0000238127
4	ZAKŁAD USŁUG TRANSPORTU TECHNOLOGICZNEGO W ELEKTROCIEPŁOWNI	0000159557
5	HILL LOGISTICS SP. Z O.O. SP. K.	0000766402
6	TRANSPORT I SPEDYCJA DARECKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000547163
7	MULTIGLOB POLSKA SP. Z O.O.	0000545141
8	G-TRANS SP. Z O.O.	0000476784
9	LARGO SP. Z O.O.	0000476044
10	GAMA LOGISTIC SP. Z O.O.	0000594901
11	TRANSPORT ZACISZE A.PRACZUKOWSKI, E.PRACZUKOWSKA	0000079619
12	WORLD TRADE POLAND SP. Z O.O.	0000841158
13	GROJSMAX SP. Z O.O.	0000606234
14	EURO SKID SP. Z O.O.	0000885042
15	TITAN TRANS SP. Z O.O.	0000822031
16	MAYER TRANSPORT SP. Z O.O.	0000314670
17	KOOIKER LOGISTIEK POLSKA SP. Z O.O.	0000214648
18	GEMTRANS LOGISTICS SP. Z O.O.	0000868472
19	ASTRANS SP. Z O.O.	0000691477
20	GOODFELLAS SP. Z O.O. SP. K.	0000789006
21	ALSAR SP. Z O.O.	0000544326
22	ONTI SP. Z O.O.	0000755086
23	P&P TRADING SP. Z O.O.	0000647547
24	ARTURO BETONY SP. Z O.O.	0000836976
25	PLATINUM SP. Z O.O.	0000778073
26	MMR GROUP SP. Z O.O.	0000718409
27	L.FORCE SP. Z O.O.	0000816835
28	K.J. MAZUR SP. Z O.O.	0000182189
29	REAX TRANSPORTE POLSKA SP. Z O.O.	0000454328
30	OLKOP TRANSPORT SP. Z O.O.	0000427744

DS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000532426 NIP 5372629027 REGON 360163750

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DS LOGISTICS

DS LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532426 NIP
5372629027 REGON
360163750