ORZESZYNA INT. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000532062 NIP
9372672172 REGON
360102196

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
14,1 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,6 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
28,6 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ, 91A
Kod pocztowy
50-301
Rejestracja
2014-11-18
Rozpoczęcie działalności
2014-11-18
Kapitał zakładowy
412800,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
krs@orzeszyna.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Działalność fotograficzna Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe pośrednictwo pieniężne Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozaszkolne formy edukacji artystycznej Działalność agencji reklamowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeszyna int. osiągnęła 12 104 476 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 078 079 zł. Pozostałe przychody to 26 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 440 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 637 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 343 469 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 104 476 zł w 2023 roku.
• 11 539 235 zł w 2022 roku.
• 6 558 671 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 257 398 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 637 698 zł w 2023 roku.
• 3 016 981 zł w 2022 roku.
• 1 902 300 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Orzeszyna int. wynosi 28 638 367 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 017 926 zł a 53 428 936 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 263 848 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 638 367 zł w 2023 roku.
• 27 800 401 zł w 2022 roku.
• 17 758 564 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeszyna int. wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Orzeszyna int. wyniosła 14 123 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 833 838 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 11 289 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 123 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 13 357 234 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 766 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 827 307 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 123 254 zł w 2023 roku.
• 12 774 074 zł w 2022 roku.
• 9 060 329 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 22%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Orzeszyna int. wyniosły 766 020 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 123 254 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 492 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 766 020 zł w 2023 roku
• 2 054 537 zł w 2022 roku
• 1 357 774 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeszyna int. wykazała przychody na poziomie 12 104 476 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 304 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 667 251 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 637 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 568 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 667 251 zł w 2023 roku
• 723 006 zł w 2022 roku
• 446 437 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Orzeszyna int. wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kajper Orzeszyna Agnieszka posiada 2177 udziałów, które stanowią 52.7% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orzeszyna Artur posiada 1500 udziałów, które stanowią 36.3% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
A&o posiada 451 udziałów, które stanowią 10.9% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 02.11.2021 jest Kajper Orzeszyna Agnieszka kontrolujący 53% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 18.11.2014 do 02.11.2021 była Kajper Orzeszyna Agnieszka kontrolująca 50% udziałów.

Podobne organizacje do ORZESZYNA INT.

Organizacja Numer KRS
1
BASELL SALES & MARKETING COMPANY B.V. ODDZIAŁ W POLSCE
0000786442
2
AGRO-MAN SP. Z O.O.
0000714804
3
TOSAF POLSKA SP. Z O.O.
0000471566
4
HCS EUROPE SP. Z O.O.
0000046339
5
INKDYSTRYBUCJA WARSZAWA SP. Z O.O.
0000753912
6
BIOAGRIS SP. Z O.O. SP. K.
0000665911
7
WI-BA-LAK SP. Z O.O.
0000090398
8
INNOVAPHARM POLSKA SP. Z O.O.
0000737497
9
FAIR PLAY PLUS MAREK KRZEMIENIEWSKI SP. K.
0000963437
10
NATURALCROP POLAND SP. Z O.O.
0000370257
11
MARAR SP. Z O.O.
0000539444
12
JZ CHEMICALS SP. Z O.O. SP. K.
0000597683
13
CHEMAL SP. Z O.O.
0000178441
14
POHL & POHL SP. Z O.O.
0000121029
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "TOP
0000010802
16
EUROCHEM SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000033232
17
"TAMA" FARBY-LAKIERY SP. Z O.O.
0000033268
18
OLICON-DELTA SP. Z O.O.
0000053012
19
H.B. FULLER POLAND SP. Z O.O.
0000092654
20
MACDERMID ENTHONE SP. Z O.O.
0000133482
21
AQUA LAB A.SIERZPUTOWSKI I WSPÓLNICY SP. J.
0000140632
22
"TEMPO" E.K. KAŹMIERCZAK HANDLOWO-USŁUGOWA SP. J.
0000003085
23
PRYWATNE PRZEDSĘBIORSTWO GÓRNOŚLASKIE "LAK" SP. Z O.O.
0000050714
24
BALTIC INVESTMENT TTK SP. Z O.O. SP. K.
0000442459
25
OLICON SP. Z O.O.
0000053982
26
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.
0000169734
27
LAK TECH SP. Z O.O. SP. J.
0000898397
28
PREXPOL - J.PISKOR I J.WALKIEWICZ", SP. J.
0000279464
29
DOSTER SP. Z O.O.
0000081198
30
TRAWIALNIA.EU SP. Z O.O.
0000190208