Sieć automatycznych klubów fitness otwartych 24/7/365
Szeroka oferta zajęć grupowych w cenie karnetów
Proces zakupu karnetu całkowicie online bez długoterminowych zobowiązań
Możliwość zawieszenia członkostwa w dowolnym momencie
Dostępność dla osób od 16 roku życia
Just GYM to wiodąca w Polsce sieć automatycznych klubów fitness, która oferuje swoim członkom dostęp do obiektów przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Kluby charakteryzują się nowoczesnym wyposażeniem oraz unikalnymi strefami treningowymi, które zapewniają użytkownikom pełną swobodę podczas ćwiczeń. Just GYM wyróżnia się wysoką jakością usług oraz atrakcyjnymi cenami karnetów. Każdy klub jest zaprojektowany z myślą o zapewnieniu komfortu użytkowania i dyskrecji, co pozwala na trening w luźnej atmosferze. W ofercie znajdują się również różnorodne zajęcia grupowe, które są dostępne dla posiadaczy karnetów bez dodatkowych opłat. Proces zakupu karnetu jest uproszczony i odbywa się w pełni online, bez konieczności zawierania długoterminowych umów, co pozwala na elastyczne podejście do członkostwa. Dodatkowo, Just GYM oferuje możliwość zawieszenia karnetu bez zbędnych komplikacji. Kluby są dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku, a korzystać z nich mogą już od 16 roku życia, co czyni je dostępnymi dla młodzieży, która chce rozpocząć swoją przygodę z fitnessem. Just GYM stawia na otwartość i przejrzystość, stosując jasne zasady dotyczące członkostwa oraz ofertę, która nie zawiera ukrytych kosztów ani dodatkowych kar umownych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Just GYM osiągnęła 127 121 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 126 114 515 zł. Pozostałe przychody to 1 007 224 zł.
Całkowite koszty wyniosły 94 818 024 zł.
Zysk netto wyniósł 31 296 490 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 066 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 121 739 zł w 2024 roku.
• 99 729 837 zł w 2023 roku.
• 64 218 585 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4 614 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 296 490 zł w 2024 roku.
• 18 384 290 zł w 2023 roku.
• 6 987 132 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Just GYM wynosi 37,95 mln zł.
EBITDA Just GYM wynosi 47,91 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5 567 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 37 953 287 zł w
2024 roku.
• 24 083 494 zł w
2023 roku.
• 7 906 384 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6 987 767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 47 905 058 zł w
2024 roku.
• 33 106 750 zł w
2023 roku.
• 14 558 530 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Just GYM wynosi 252 138 392 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 204 606 zł a 438 150 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 35 528 635 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 138 392 zł w 2024 roku.
• 158 755 956 zł w 2023 roku.
• 75 704 938 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Just GYM wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,091% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Just GYM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 738 318
zł.
Koszty operacyjne Just GYM wyniosły 88 161 227
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
524 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 738 318 zł w 2024 roku
• 3 321 561 zł w 2023 roku
• 2 539 403 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Just GYM wyniosła 76 199 992 zł.
a
ktywa trwałe to 30 413 146 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 786 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 199 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 272 808 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 927 184 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 204 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 199 992 zł w 2024 roku.
• 52 266 822 zł w 2023 roku.
• 45 437 956 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Just GYM wyniosły 19 927 184 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 199 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 736 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 927 184 zł w 2024 roku
• 27 290 505 zł w 2023 roku
• 38 845 928 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Just GYM wykazała przychody na poziomie 127 121 739 zł.
Organizacja zarobiła 38 520 797 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 224 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 296 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 032 044 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 224 307 zł w 2024 roku
• 4 400 445 zł w 2023 roku
• 876 104 zł w 2022 roku