Organizacja Printside osiągnęła 1 956 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 956 979 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 880 005 zł.
Zysk netto wyniósł 76 974 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 217 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 956 979 zł w 2022 roku.
• 1 028 321 zł w 2021 roku.
• 1 239 017 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 76 974 zł w 2022 roku.
• 24 339 zł w 2021 roku.
• -1605 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Printside wynosi 100 tys. zł.
EBITDA Printside wynosi 112 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 100 194 zł w
2022 roku.
• 26 371 zł w
2021 roku.
• 13 631 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 603 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 111 604 zł w
2022 roku.
• 26 371 zł w
2021 roku.
• 17 614 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Printside wynosi 1 781 508 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 961 zł a 4 892 448 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 219 781 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 781 508 zł w 2022 roku.
• 894 133 zł w 2021 roku.
• 918 988 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Printside wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,047% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 181 955
zł.
Koszty operacyjne Printside wyniosły 1 856 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 391 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 181 955 zł w 2022 roku
• 96 315 zł w 2021 roku
• 74 087 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
•
6% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Printside wyniosła 2 217 748 zł.
a
ktywa trwałe to 74 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 143 579 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 217 748 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 225 281 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 992 467 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 368 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 217 748 zł w 2022 roku.
• 613 197 zł w 2021 roku.
• 587 901 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Printside wyniosły 1 992 467 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 217 748 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 342 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 992 467 zł w 2022 roku
• 464 890 zł w 2021 roku
• 463 933 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
• 79% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Printside wykazała przychody na poziomie 1 956 979 zł.
Organizacja zarobiła 86 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9829 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 76 974 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1584 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9829 zł w 2022 roku
• 3176 zł w 2021 roku
• 140 zł w 2020 roku