Organizacja Piąty wymiar osiągnęła 59 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 59 263 zł. Pozostałe przychody to 177 zł.
Całkowite koszty wyniosły 196 043 zł.
Strata netto wyniosła 136 780 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 440 zł w 2023 roku.
• 80 392 zł w 2022 roku.
• 43 066 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -23 764 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -136 780 zł w 2023 roku.
• 11 575 zł w 2022 roku.
• -6853 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Piąty wymiar wynosi -3 tys. zł.
EBITDA Piąty wymiar wynosi 1 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -3371 zł w
2023 roku.
• 11 575 zł w
2022 roku.
• -6833 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 636 zł w
2023 roku.
• 15 582 zł w
2022 roku.
• -2826 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Piąty wymiar wynosi 39 626 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 148 599 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1261 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 626 zł w 2023 roku.
• 99 894 zł w 2022 roku.
• 28 711 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Piąty wymiar wynosi 0,81%. To oznacza, że firma ma szansę 0,81% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,33% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7245
zł.
Koszty operacyjne Piąty wymiar wyniosły 62 634
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1207 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7245 zł w 2023 roku
• 12 962 zł w 2022 roku
• 9263 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Piąty wymiar wyniosła 307 393 zł.
a
ktywa trwałe to 250 988 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 405 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 307 393 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -210 492 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 517 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 307 393 zł w 2023 roku.
• 324 634 zł w 2022 roku.
• 335 153 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -230%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Piąty wymiar wyniosły 517 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 307 393 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 168%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 517 885 zł w 2023 roku
• 398 346 zł w 2022 roku
• 420 440 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 168% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Piąty wymiar wykazała przychody na poziomie 59 440 zł.
Organizacja zarobiła -136 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -136 780 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku