Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ZEUS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525116 NIP
6462935722 REGON
243696157

Podsumowanie

aktywa

377 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

131 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

TYCHY

Adres

UL. NAD JEZIOREM, 85

Kod pocztowy

43-100

Rejestracja

2014-09-25

Rozpoczęcie działalności

2014-09-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zeus invest group osiągnęła 1 708 195 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 708 064 zł. Pozostałe przychody to 131 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 576 846 zł.

Zysk netto wyniósł 131 218 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 236 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 708 195 zł w 2023 roku.
• 1 292 833 zł w 2022 roku.
• 1 208 470 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 35 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 218 zł w 2023 roku.
• -132 645 zł w 2022 roku.
• 6766 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

290035.38

-81836.88

454382.33

-1030.45

697598.03

-5175.13

755893.36

-134688.46

1208469.68

6766.01

1292833.26

-132645.33

1708194.83

131218.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zeus invest group wynosi 131 tys. zł.

EBITDA Zeus invest group wynosi 131 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 338 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 131 344 zł w 2023 roku.
• -129 600 zł w 2022 roku.
• 9547 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 35 160 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 131 344 zł w 2023 roku.
• -129 600 zł w 2022 roku.
• 10 881 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zeus invest group wynosi 1 663 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 270 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 052 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 663 670 zł w 2023 roku.
• 861 889 zł w 2022 roku.
• 832 710 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

193356.92

725088.45

302921.55

1135955.82

465065.35

1743995.08

503928.91

1889733.4

832710.49

3021174.2

861888.84

3232083.15

1663669.95

4270487.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeus invest group wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 1,04% w 2022 roku.
• 0,50% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 076 496 zł.

Koszty operacyjne Zeus invest group wyniosły 1 576 720 zł.

Wynagrodzenia stanowią 68% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 141 083 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 076 496 zł w 2023 roku
• 960 587 zł w 2022 roku
• 629 046 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zeus invest group wyniosła 376 627 zł.

ktywa obrotowe to 376 627 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 376 627 zł.

apitał (fundusz) własny to -176 816 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 553 443 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 376 627 zł w 2023 roku.
• 278 657 zł w 2022 roku.
• 258 425 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

124835.47

208244.85

190793.65

323689.33

258425.05

278657.39

376627.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -74%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -45.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.66

1.98

-0.28

0.02

-0.03

0.11

-0.01

-0.42

0.74

-0.17

-0.18

0.03

-0.04

0.01

-0.48

0.43

-0.1

0.35

-0.74

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zeus invest group wyniosły 553 443 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 376 627 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 147%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 64 558 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 553 443 zł w 2023 roku
• 586 691 zł w 2022 roku
• 433 814 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 147% w 2023 roku
• 211% w 2022 roku
• 168% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

124835.47

166096.05

1.33

208244.85

250535.88

1.2

190793.65

238259.81

1.25

323689.33

505843.95

1.56

258425.05

433813.66

1.68

278657.39

586691.33

2.11

376627.42

553443.01

1.47

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zeus invest group wykazała przychody na poziomie 1 708 195 zł.

Organizacja zarobiła 131 218 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 218 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zeus invest group wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02872

0.66554

0.63465

0.90225

0.09287

0.09436

0.06365

0.95485

0.21153

0.74008

0.71525

0.88946

0.24735

0.25622

0.26333

0.32564

0.14224

0.81232

0.69517

0.90869

0.21328

0.21915

0.20935

0.41219

0.01953

0.81978

0.76173

0.93517

0.10265

0.11636

0.07074

0.78997

0.53021

0.88172

0.72058

0.93996

0.28525

0.30045

0.39246

0.17056

0.01628

0.86547

0.70718

0.95868

0.10761

0.10478

0.06113

0.6134

0.80875

0.8712

0.71641

0.94425

0.48102

0.44766

0.71972

0.04201

Powiązania

C KATARZYNA - prokurent

B SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

B AGNIESZKA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.07.2018

B Sławomir

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

25.09.2014

11.07.2018

B Sławomir

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

25.09.2014

27.09.2018

S Bartłomiej

Październik 1976

Osoba

wspólnik

25.09.2014

27.09.2018

L Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

wspólnik

11.07.2018

B Agnieszka

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

19.12.2014

17.10.2018

M Żaklina

Lipiec 1982

Osoba

prokurent

11.07.2018

C Katarzyna

Październik 1977

Osoba

reprezentacja

25.09.2014

11.07.2018

B Sławomir

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

B Sławomir

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

25.09.2014

11.07.2018

S Bartłomiej

Październik 1976

Osoba

reprezentacja

25.09.2014

11.07.2018

L Paweł

Czerwiec 1979

Osoba

reprezentacja

11.07.2018

B Agnieszka

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Bagienko Sławomir posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Bagienko Agnieszka posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Bagienko Sławomir (50% udziałów)
• Bagienko Agnieszka (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.07.2018 do 27.09.2018:
• Bagienko Sławomir (50% udziałów)
• Bagienko Agnieszka (50% udziałów)

W okresie od 25.09.2014 do 11.07.2018 najwięcej udziałów posiadał Bagienko Sławomir . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.

Podobne organizacje do ZEUS INVEST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	MB BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000707426
2	DEKRET SP. Z O.O.	0000015476
3	R PARTNER SP. Z O.O.	0000273252
4	KANCELARIA PRAWNO-PODATKOWA FOCUS SP. Z O.O.	0000633737
5	ECFK SP. Z O.O.	0000498412
6	POLSKIE CENTRUM USŁUG DORADCZYCH SP. Z O.O.	0000155795
7	BRH SP. Z O.O.	0000675204
8	KBZ ACCOUNTING & CONSULTING SP. Z O.O.	0000730222
9	PRZEDSIĘBIORSTWO DORADZTWA USŁUG I HANDLU "BUCHALTER-LEX"	0000187879
10	PROFIT SP. Z O.O.	0000366468
11	BIURO RACHUNKOWE GREBER I RÓZGA SP. Z O.O.	0000876433
12	ALFA CONSULTING BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000276570
13	BGN SP. Z O.O.	0000397871
14	BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000687307
15	V-AKTA SP. Z O.O.	0000626937
16	ZEFIR & AJM SP. Z O.O.	0000835062
17	EUROTERM CUW SP. Z O.O.	0000398109
18	EKSPERT RZESZÓW SP. Z O.O.	0000750503
19	BMT BIURO RACHUNKOWO-PRAWNE SP. Z O.O. SP. K.	0000610603
20	CENTRUM KSIĘGOWOŚCI I DORADZTWA HETMAN SP. Z O.O.	0000149517
21	MSPBIURO SP. Z O.O.	0000583507
22	MDM MECHANICAL INSTALLATION SP. Z O.O.	0000493741
23	BIURO RACHUNKOWE SKUT&SŁANIA SP. Z O.O.	0000571239
24	ABACO BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000547162
25	CORE CONSULTING SP. Z O.O.	0000450388
26	FOXX FINANCE SP. Z O.O.	0000399174
27	ENOMI CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000655586
28	BESKIDZKI SPÓŁDZIELCZY ZWIĄZEK REWIZYJNY	0000218149
29	RMK CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000674191
30	KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA "BUCHALTER" SP. Z O.O.	0000126435

ZEUS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000525116 NIP 6462935722 REGON 243696157

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZEUS INVEST GROUP

ZEUS INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525116 NIP
6462935722 REGON
243696157