ESV4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000525059 NIP
8961539661 REGON
022501430

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
15,4 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
70,9 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
681 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
50 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
SIECHNICE
Adres
UL. CIEPŁOWNICZA, 1A
Kod pocztowy
55-011
Rejestracja
2014-09-25
Rozpoczęcie działalności
2014-09-25
Kapitał zakładowy
2000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.esv.com.pl/
Email
inspektorochronydanych@esv.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU
Branże
Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Pozostałe formy udzielania kredytów
Opis
Grupa Kapitałowa ESV to jeden z kluczowych graczy na polskim rynku energetycznym,zajmujący się sprzedażą i dystrybucją energii elektrycznej. Przedsiębiorstwo zostało założone z myślą o zaspokajaniu potrzeb swoich klientów, głównie przedsiębiorstw, oferując kompleksowe usługi związane z dystrybucją energii na terenie całego kraju. ESV w swoich działaniach kładzie dużą wagę na rozwój infrastruktury energetycznej, co obejmuje budowę oraz eksploatację sieci dystrybucyjnych, które są niezbędne do dostarczania energii do obiektów przemysłowych. Dodatkowo, grupa angażuje się w projekty związane z badaniami i rozwijaniem nowych technologii w obszarze energii. ESV dostarcza również usługi serwisowe oraz rozliczenia za energię elektryczną, a także wprowadza innowacyjne rozwiązania takie jak e-faktura i strefa klienta online, co znacząco podnosi komfort użytkowania ich usług. W ostatnich latach, firma zdobyła znaczące uznanie w branży, za co została przyjęta do organizacji GEODE, co podkreśla jej wpływ na lokalne rynki energetyczne w Europie. Historia ESV to ciągły rozwój i adaptacja do zmieniających się potrzeb rynku energetycznego, co czyni ją stuprocentowym partnerem dla biznesów wymagających niezawodnych rozwiązań energetycznych.
W skrócie
  • Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej dla przedsiębiorstw.
  • Budowa i eksploatacja sieci dystrybucyjnych na obszarach przemysłowych.
  • Usługi serwisowe oraz zdalne zarządzanie dokumentami energii przez e-fakturę.
  • Angażowanie się w badania oraz rozwój nowych technologii w energetyce.
  • Członek organizacji GEODE, aktywny na rynku lokalnym w Europie.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv4 osiągnęła 70 903 079 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 70 204 152 zł. Pozostałe przychody to 698 927 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 69 522 831 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 681 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 338 806 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 903 079 zł w 2023 roku.
• 75 515 519 zł w 2022 roku.
• 41 828 302 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -22 337 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 681 321 zł w 2023 roku.
• -1 460 447 zł w 2022 roku.
• -2 713 867 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Esv4 wynosi 49 994 003 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 177 257 698 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 451 272 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 49 994 003 zł w 2023 roku.
• 50 343 679 zł w 2022 roku.
• 27 885 535 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esv4 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Esv4 wyniosła 15 389 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 99 335 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 15 290 026 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 389 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to -1 492 993 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 882 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 097 573 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 389 361 zł w 2023 roku.
• 13 254 042 zł w 2022 roku.
• 11 868 589 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -46%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Esv4 wyniosły 16 882 354 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 389 361 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 110%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 815 629 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 882 354 zł w 2023 roku
• 15 428 357 zł w 2022 roku
• 12 582 456 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 110% w 2023 roku
• 116% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv4 wykazała przychody na poziomie 70 903 079 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 840 093 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 158 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 681 321 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5962 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 158 772 zł w 2023 roku
• 402 789 zł w 2022 roku
• 22 452 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Dystrybucja energii elektrycznej" (35.13.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Esv4 wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Dystrybucja energii elektrycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Esv posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 07.09.2015 jest Esv kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2014 do 07.09.2015 był Esv kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ESV4

Organizacja Numer KRS
1
GREEN LIGHTS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000534408
2
GREEN LIGHTS OBRÓT SP. Z O.O.
0000603726
3
ESV3 SP. Z O.O.
0000525086
4
PSSE MEDIA OPERATOR SP. Z O.O.
0000258728
5
PCC ENERGETYKA BLACHOWNIA SP. Z O.O.
0000056798
6
ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH MEGA SP. Z O.O.
0000034343
7
H.CEGIELSKI-ENERGOCENTRUM SP. Z O.O.
0000017623
8
GREEN LIGHTS HOLDING SP. Z O.O.
0000096730
9
D-ENERGIA SP. Z O.O.
0000463262
10
PLUS ENERGIA SP. Z O.O.
0000281921
11
ZAKŁAD DOSTAW NOŚNIKÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.
0000052520
12
EMPOL ENERGIA SP. Z O.O.
0000519767
13
EPG SP. Z O.O.
0000606929
14
POWER 21 SP. Z O.O.
0000271431
15
TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE "ELEKTROWNIA - WSCHÓD"
0000024387
16
HUTA"KOŚCIUSZKO" S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
0000109444
17
GRUPA ENERGIA OBRÓT GE SP. Z O.O.
0000935412
18
COLUMBUS OBRÓT SP. Z O.O.
0000674064
19
ENERGIA PRZYKONA SP. Z O.O.
0000830063
20
FW KOLUSZKI SP. Z O.O.
0000588330
21
ESV WISŁOSAN SP. Z O.O.
0000126982
22
RAMPTON SP. Z O.O.
0000741548
23
GREEN LIGHTS SP. Z O.O.
0000167786
24
TELENERG-BIS ENERGIA SP. Z O.O.
0000420764
25
EKOWIZAX SP. Z O.O.
0000505050
26
JMP FLOWERS POWER SP. Z O.O.
0000634984
27
BŁONIE-PASS STREFA PRZEMYSŁOWA P.S.A.
0000974242
28
EKOZON ENERGY SP. Z O.O.
0000837005
29
WHITE INVESTMENT SP. Z O.O.
0000365186
30
ENERBIO SP. Z O.O.
0000323976