Dostarczanie kompleksowych instalacji procesowych dla różnych przemysłów.
Modernizacje istniejących instalacji w celu optymalizacji procesów produkcyjnych.
Serwisowanie urządzeń i instalacji z gwarancją oraz bez.
Projektowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych od doradztwa po realizację.
Specjalizacja w branżach spożywczej, farmaceutycznej i kosmetycznej.
JM Systems to dynamicznie rozwijająca się polska firma inżynierska, która specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych instalacji procesowych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego, a także innych sektorów. Organizacja łączy wiedzę techniczną z zakresu inżynierii procesowej z praktyką i doświadczeniem, co pozwala na projektowanie w pełni zautomatyzowanych linii produkcyjnych oraz zakładów przemysłowych. JM Systems oferuje szeroki wachlarz usług, obejmujący doradztwo techniczne, modernizację istniejących instalacji oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonych urządzeń. Zespół składa się z wykwalifikowanych specjalistów, którzy angażują się w każdy projekt, traktując go z równą wagą, niezależnie od jego skali. Firma wyróżnia się innowacyjnym podejściem do rozwiązań technologicznych oraz silnym naciskiem na jakość i bezpieczeństwo, co potwierdzają osiągnięcia realizowanej pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Jm systems osiągnęła 3 505 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 321 547 zł. Pozostałe przychody to 183 704 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 747 638 zł.
Zysk netto wyniósł 573 909 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 281 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 505 251 zł w 2023 roku.
• 5 334 229 zł w 2022 roku.
• 7 200 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 79 196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 573 909 zł w 2023 roku.
• 1 436 442 zł w 2022 roku.
• 2 062 362 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jm systems wynosi 536 tys. zł.
EBITDA Jm systems wynosi 580 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
71 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 535 637 zł w
2023 roku.
• 1 482 795 zł w
2022 roku.
• 2 268 431 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 573 zł w
2023 roku.
• 1 486 870 zł w
2022 roku.
• 2 269 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jm systems wynosi 9 917 277 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 257 876 zł a 28 185 632 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 212 136 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 917 277 zł w 2023 roku.
• 13 808 350 zł w 2022 roku.
• 16 435 873 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm systems wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 829
zł.
Koszty operacyjne Jm systems wyniosły 2 785 909
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3573 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 829 zł w 2023 roku
• 76 375 zł w 2022 roku
• 106 907 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jm systems wyniosła 7 317 206 zł.
a
ktywa trwałe to 416 991 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 900 215 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 317 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 046 408 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 270 798 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 969 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 317 206 zł w 2023 roku.
• 8 816 091 zł w 2022 roku.
• 7 771 060 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jm systems wyniosły 270 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 317 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 270 798 zł w 2023 roku
• 2 807 520 zł w 2022 roku
• 3 256 045 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jm systems wykazała przychody na poziomie 3 505 251 zł.
Organizacja zarobiła 634 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 612 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 573 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6242 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 612 zł w 2023 roku
• 147 207 zł w 2022 roku
• 204 320 zł w 2021 roku
Organizacja Jm systems wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 8% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.