Prowadzenie zawodowych zespołów siatkarskich w PlusLidze
Organizacja emocjonujących meczów i wydarzeń sportowych
Angażowanie społeczności lokalnej i współpraca ze szkołami
Realizacja inicjatyw społecznych i promowanie sportu wśród młodzieży
KS Cuprum Lubin to zasłużony klub sportowy z siedzibą w Lubinie, na Dolnym Śląsku. Specjalizuje się w prowadzeniu profesjonalnych zespołów siatkarskich rywalizujących w ramach rozgrywek PlusLigi najwyższej klasy rozgrywkowej w polskiej siatkówce męskiej. Klub jest mocno zakorzeniony w swojej społeczności i regularnie angażuje się w działalność społeczną oraz promowanie sportu wśród młodzieży.Cuprum Lubin oferuje fanom emocjonujące mecze oraz liczne wydarzenia, jak spotkania i sesje zdjęciowe z zawodnikami. Klub jest znany z organizacji widowiskowych zawodów, które przyciągają licznych kibiców oraz lokalnych mieszkańców. Nieustannie dąży do osiągania jak najlepszych wyników sportowych, co znajduje odzwierciedlenie w licznych zwycięstwach i zaciętych meczach. W swoim bogatym dorobku, Cuprum Lubin wielokrotnie zmierzyło się z czołowymi drużynami, dostarczając fanom niezapomnianych chwil na boisku. Klub aktywnie współpracuje z lokalnymi instytucjami, szkołami i sponsorami, co pozwala mu na rozwijanie swojej działalności oraz realizację licznych inicjatyw społecznych.Historia KS Cuprum Lubin sięga wielu lat wstecz i jest świadectwem jego zaangażowania oraz pasji do siatkówki, zarówno na poziomie profesjonalnym, jak i amatorskim. Klub regularnie organizuje również wolontariat, przyczyniając się do rozwoju sportowej kultury w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cuprum gorzów osiągnęła 4 491 208 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 485 637 zł. Pozostałe przychody to 5571 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 628 368 zł.
Strata netto wyniosła 142 730 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -185 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 491 208 zł w 2023 roku.
• 3 891 489 zł w 2022 roku.
• 4 692 116 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -142 730 zł w 2023 roku.
• -736 421 zł w 2022 roku.
• 643 997 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cuprum gorzów wynosi -131 tys. zł.
EBITDA Cuprum gorzów wynosi -130 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -131 381 zł w
2023 roku.
• -769 434 zł w
2022 roku.
• 578 408 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -130 459 zł w
2023 roku.
• -768 511 zł w
2022 roku.
• 601 882 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cuprum gorzów wynosi 2 994 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 11 228 020 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -123 625 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 994 139 zł w 2023 roku.
• 2 594 326 zł w 2022 roku.
• 6 020 694 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cuprum gorzów wynosi 1,15%. To oznacza, że firma ma szansę 1,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,15% w 2023 roku.
• 3,94% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 952 376
zł.
Koszty operacyjne Cuprum gorzów wyniosły 4 617 019
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 396 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 952 376 zł w 2023 roku
• 907 182 zł w 2022 roku
• 746 712 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cuprum gorzów wyniosła 959 427 zł.
a
ktywa trwałe to 223 517 zł.
a
ktywa obrotowe to 735 910 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 959 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -456 977 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 416 404 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 959 427 zł w 2023 roku.
• 1 086 163 zł w 2022 roku.
• 967 522 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cuprum gorzów wyniosły 1 416 404 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 959 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 516 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 416 404 zł w 2023 roku
• 1 400 409 zł w 2022 roku
• 545 348 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2023 roku
• 129% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cuprum gorzów wykazała przychody na poziomie 4 491 208 zł.
Organizacja zarobiła -142 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -142 730 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku