Organizacja Kadorna osiągnęła 70 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 693 zł. Pozostałe przychody to 1581 zł.
Całkowite koszty wyniosły 133 382 zł.
Strata netto wyniosła 64 689 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1047 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 274 zł w 2022 roku.
• 239 300 zł w 2021 roku.
• 45 209 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -13 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 689 zł w 2022 roku.
• 42 014 zł w 2021 roku.
• -93 011 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kadorna wynosi 46 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 175 686 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 850 zł w 2022 roku.
• 327 588 zł w 2021 roku.
• 30 139 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kadorna wyniosła 103 005 zł.
a
ktywa trwałe to 70 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 317 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 005 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -107 670 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 675 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 613 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 005 zł w 2022 roku.
• 165 957 zł w 2021 roku.
• 204 841 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła -84%.
Marża netto wyniosła -92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kadorna wyniosły 210 675 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 005 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 205%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 675 zł w 2022 roku
• 208 938 zł w 2021 roku
• 289 836 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 205% w 2022 roku
• 126% w 2021 roku
• 141% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kadorna wykazała przychody na poziomie 70 274 zł.
Organizacja zarobiła -64 689 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 689 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -389 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Kadorna wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Prałat Adam
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.