Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

INTEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518351 NIP
5252593841 REGON
147353380

Podsumowanie

aktywa

480 tys.

przychód

300 tys.

zysk

114 tys.

wartość firmy

695 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

RYDYGIERA, 15

Kod pocztowy

01-793

Rejestracja

2014-07-29

Rozpoczęcie działalności

2014-07-29

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Intec nieruchomości osiągnęła 300 206 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 300 206 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 185 776 zł.

Zysk netto wyniósł 114 430 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 534 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 300 206 zł w 2023 roku.
• 372 959 zł w 2022 roku.
• 212 292 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 430 zł w 2023 roku.
• 4782 zł w 2022 roku.
• -265 711 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

213000

25967.86

486430.4

44423.39

509954

48707.76

455006.88

14403.18

212292.4

-265711.06

372958.76

4781.87

300205.68

114429.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Intec nieruchomości wynosi 114 tys. zł.

EBITDA Intec nieruchomości wynosi 114 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 114 466 zł w 2023 roku.
• 4813 zł w 2022 roku.
• -263 838 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 956 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 114 466 zł w 2023 roku.
• 4813 zł w 2022 roku.
• -263 838 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Intec nieruchomości wynosi 694 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 863 zł a 1 602 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 60 360 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 694 719 zł w 2023 roku.
• 267 767 zł w 2022 roku.
• 141 528 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

86687.38

332558.82

532500

120004.92

621985.41

1216076

156535.74

691336.11

1274885

144031.8

528288.77

1137517.2

141528.27

530731

267766.65

932396.9

36862.57

694718.81

1602016.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intec nieruchomości wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,76% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 166 170 zł.

Koszty operacyjne Intec nieruchomości wyniosły 185 740 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1108 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 166 170 zł w 2023 roku
• 351 951 zł w 2022 roku
• 433 307 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Intec nieruchomości wyniosła 479 788 zł.

ktywa obrotowe to 479 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 479 788 zł.

apitał (fundusz) własny to 49 150 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 430 637 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 479 788 zł w 2023 roku.
• 276 018 zł w 2022 roku.
• 134 127 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

131135.01

211552.72

259615.52

350133.11

134127.24

276017.6

479787.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 233%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 38%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.198

0.2247

0.1443

0.1219

0.21

0.2776

0.1173

0.0913

0.1876

0.2334

0.119

0.0955

0.0411

0.0646

0.0574

0.0317

-1.981

3.7925

-1.2438

-1.2516

0.0173

-0.0733

0.0129

0.0128

0.2385

2.3282

0.3813

0.3812

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Intec nieruchomości wyniosły 430 637 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 479 788 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 430 637 zł w 2023 roku
• 341 297 zł w 2022 roku
• 204 189 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku
• 152% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

131135.01

15551.84

0.1186

211552.72

51546.16

0.2437

259615.52

50901.2

0.1961

350133.11

127015.61

0.3628

134127.24

204188.8

1.5224

276017.6

341297.29

1.2365

479787.51

430637.42

0.8976

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Intec nieruchomości wykazała przychody na poziomie 300 206 zł.

Organizacja zarobiła 114 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 430 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -776 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

4658

8994

6060

2641

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Intec nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.644150229667657

0.457404430777832

0.266405881162744

0.304402330211636

0.659240290226206

0.628641660597232

0.932678204752127

0.777391433010283

0.682415902140673

0.699830344158992

0.573350094280327

0.299212598425197

0.406076983917743

0.644422386806139

0.588751625487646

0.933542853401427

0.795355587808418

0.717118353344768

0.673781016831511

0.574271670063542

0.306665125151743

0.37114880878134

0.603387387387387

0.567890822663498

0.913687341223124

0.764995635366006

0.70517518482803

0.61569082766628

0.565358731607163

0.332799292856748

0.471066961881395

0.50952576754386

0.499890117940078

0.737427840266619

0.58754188606989

0.677967129601553

0.0748987854251012

0.45411713143045

0.261191249268111

0.920692431561997

0.133280021324803

0.121038483305037

0.0200297584983404

0.987984362423824

0.538191489361702

0.501665301665302

0.290771847756751

0.891056083220262

0.435753092884729

0.385213467545991

0.615025323579066

0.140745755062898

0.661795658187504

0.409903544879277

0.288795434064284

0.739188941219647

0.828500242231296

0.777174710283116

0.920360448124696

0.976937664403254

Powiązania

T JACEK - wspólnik, reprezentacja

C JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.07.2014

C Jan

Lipiec 1969

Osoba

wspólnik

29.07.2014

T Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

29.07.2014

T Jacek

Kwiecień 1970

Osoba

reprezentacja

29.07.2014

C Jan

Lipiec 1969

Osoba

Udziałowcy

Tarasiuk Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Czajkowski Jan posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do INTEC NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	LANDLORD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000648701
2	HAVEN SP. Z O.O.	0000591928
3	CECH RZEMIEŚLNIKÓW I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORCÓW W BIAŁOBRZEGACH	0000035773
4	BUDOMEX SP. Z O.O.	0000060729
5	MED-FARM SP. Z O.O.	0000404773
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SAMI SWOI"	0000236826
7	CAPITAL INVESTMENT SP. Z O.O.	0000825623
8	PB44 SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000875782
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "NASZ ZDROWY DOM"	0000147890
10	RENT-RANT SP. Z O.O.	0000814895
11	KRAKOWIEC SP. Z O.O.	0000889767
12	NOVA IDEA SP. Z O.O.	0000767904
13	FUNDACJA POLSKA WIEŚ	0000100089
14	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000195626
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KONSTER"	0000266709
16	REANDER SP. Z O.O.	0000567901
17	MAK SP. Z O.O.	0000195253
18	ITE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000724150
19	ARKAM SP. Z O.O.	0000497610
20	DOMINO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000799753
21	ECHELON SP. Z O.O.	0000354551
22	APARTAMENTY ŚWIERADÓW SP. Z O.O.	0000895516
23	PREMIUM - BRUSH SP. Z O.O.	0000450268
24	ESPIO SP. Z O.O.	0000639167
25	L'INTERIEUR SP. Z O.O.	0000174754
26	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARTPOL" GRZEGORZ	0000074897
27	BPI LIPIANY SP. Z O.O.	0000275872
28	RETPRO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000639953
29	INITIA SP. Z O.O.	0000395191
30	USŁUGOWO-WYTWÓRCZA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000052047

INTEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000518351 NIP 5252593841 REGON 147353380

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEC NIERUCHOMOŚCI

INTEC NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000518351 NIP
5252593841 REGON
147353380