Organizacja Kocewicz business services osiągnęła 258 523 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 251 181 zł. Pozostałe przychody to 7342 zł.
Całkowite koszty wyniosły 244 964 zł.
Zysk netto wyniósł 6217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 258 523 zł w 2023 roku.
• 626 084 zł w 2022 roku.
• 171 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6217 zł w 2023 roku.
• 423 995 zł w 2022 roku.
• 100 079 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kocewicz business services wynosi 8 tys. zł.
EBITDA Kocewicz business services wynosi 80 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kocewicz business services wynosi 1 263 841 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
62 169 zł a 5 688 667 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 160 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 263 841 zł w 2023 roku.
• 3 175 332 zł w 2022 roku.
• 733 645 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kocewicz business services wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kocewicz business services wyniosły 243 427
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-12 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 347 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kocewicz business services wyniosła 1 456 378 zł.
a
ktywa trwałe to 1 223 222 zł.
a
ktywa obrotowe to 233 155 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 456 378 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 422 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 211 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 456 378 zł w 2023 roku.
• 1 441 492 zł w 2022 roku.
• 437 794 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kocewicz business services wyniosły 34 211 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 456 378 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 211 zł w 2023 roku
• 25 542 zł w 2022 roku
• 145 839 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kocewicz business services wykazała przychody na poziomie 258 523 zł.
Organizacja zarobiła 14 871 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8654 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 58% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 640 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8654 zł w 2023 roku
• 50 840 zł w 2022 roku
• 11 372 zł w 2021 roku
Organizacja Kocewicz business services wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kocewicz Tomasz
posiada 97 udziałów, które stanowią 89.8% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2016 jest
Kocewicz Tomasz
kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 01.07.2014 do 20.01.2016
był Kocewicz Robert
kontrolując 99% udziałów.