Organizacja Adao outsourcing osiągnęła 667 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 667 705 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 322 zł.
Zysk netto wyniósł 39 383 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 667 705 zł w 2022 roku.
• 675 324 zł w 2021 roku.
• 709 579 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 383 zł w 2022 roku.
• 53 940 zł w 2021 roku.
• 3668 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adao outsourcing wynosi 632 374 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
29 704 zł a 1 669 263 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 632 374 zł w 2022 roku.
• 700 867 zł w 2021 roku.
• 531 235 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adao outsourcing wyniosła 93 992 zł.
a
ktywa trwałe to 39 167 zł.
a
ktywa obrotowe to 54 825 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 93 992 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 39 606 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 386 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 93 992 zł w 2022 roku.
• 103 172 zł w 2021 roku.
• 132 684 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adao outsourcing wyniosły 54 386 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 93 992 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 386 zł w 2022 roku
• 56 650 zł w 2021 roku
• 74 669 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adao outsourcing wykazała przychody na poziomie 667 705 zł.
Organizacja zarobiła 47 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8060 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 383 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1572 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8060 zł w 2022 roku
• 5100 zł w 2021 roku
• 1957 zł w 2020 roku