Treningi trwające 36 minut pod okiem fizjotrenerów
Automatyczne dostosowanie sprzętu Milon do indywidualnych potrzeb
Konsultacje żywieniowe i doradztwo treningowe
Możliwość monitorowania postępów online
Aplikacja Milon do śledzenia efektów treningów
36MINUT.PL to innowacyjny system treningowy, który został stworzony we współpracy z Uniwersytetem Kolońskim. Stanowi odpowiedź na potrzeby osób, które chcą poprawić swoją kondycję, sylwetkę oraz samopoczucie, ale mają ograniczony czas. Program umożliwia efektywne treningi trwające jedynie 36 minut, co jest wyjątkowym rozwiązaniem, które przyciąga uwagę współczesnych klientów. Z systemu korzysta już ponad 2,5 miliona użytkowników na całym świecie. Treningi odbywają się pod okiem wykwalifikowanych fizjotrenerów, którzy zapewniają maksymalne bezpieczeństwo i dostosowują plan do indywidualnych potrzeb klientów. 36MINUT wykorzystuje nowoczesny sprzęt Milon, który automatycznie dostosowuje obciążenia do anatomii użytkownika, eliminując ryzyko kontuzji. Oprócz regularnych treningów kluby oferują również konsultacje żywieniowe, zajęcia grupowe oraz doradztwo treningowe. Klienci mają także możliwość monitorowania postępów online, co dodatkowo motywuje do pracy nad sobą. Całości dopełnia aplikacja Milon, która pozwala śledzić efekty treningów w czasie rzeczywistym. Organizacja stawia na indywidualne podejście do każdego użytkownika, co sprawia, że jest ona doskonałym wyborem dla tych, którzy szukają efektywnego sposobu na poprawę kondycji fizycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 36minut.pl osiągnęła 4 491 998 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 340 345 zł. Pozostałe przychody to 151 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 445 779 zł.
Zysk netto wyniósł 894 566 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 561 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 491 998 zł w 2023 roku.
• 4 043 370 zł w 2022 roku.
• 2 826 089 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 119 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 894 566 zł w 2023 roku.
• -524 335 zł w 2022 roku.
• -446 582 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 36minut.pl wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA 36minut.pl wynosi 1,73 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 36minut.pl wynosi 8 468 378 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 895 448 zł a 12 523 925 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 111 465 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 468 378 zł w 2023 roku.
• 3 920 103 zł w 2022 roku.
• 3 501 834 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 36minut.pl wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.
• 1,58% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 695 396
zł.
Koszty operacyjne 36minut.pl wyniosły 3 157 676
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
92 722 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 695 396 zł w 2023 roku
• 774 560 zł w 2022 roku
• 451 164 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 36minut.pl wyniosła 4 469 329 zł.
a
ktywa trwałe to 2 842 409 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 626 921 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 469 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 527 264 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 942 066 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 548 534 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 469 329 zł w 2023 roku.
• 6 684 553 zł w 2022 roku.
• 7 334 497 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 36minut.pl wyniosły 1 942 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 469 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 201 228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 942 066 zł w 2023 roku
• 5 051 855 zł w 2022 roku
• 5 177 464 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 36minut.pl wykazała przychody na poziomie 4 491 998 zł.
Organizacja zarobiła 915 540 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 974 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 894 566 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2209 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 974 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja 36minut.pl wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kopka Krzysztof
posiada 1000 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Krawiec Robert
posiada 200 udziałów, które stanowią 16% firmy.
Największym udziałowcem od 16.10.2020 jest
Kopka Krzysztof
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.05.2020 do 16.10.2020
był Kopka Krzysztof
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.06.2014 do 11.05.2020:
• Goździor Anna (50% udziałów)
• Konieczny Remigiusz (50% udziałów)