Organizacja Ekosan instal osiągnęła 407 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 407 550 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 409 876 zł.
Strata netto wyniosła 2327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 407 552 zł w 2022 roku.
• 205 953 zł w 2021 roku.
• 280 989 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3354 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2327 zł w 2022 roku.
• -20 672 zł w 2021 roku.
• -27 395 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ekosan instal wynosi 271 702 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 018 881 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 769 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 271 702 zł w 2022 roku.
• 137 302 zł w 2021 roku.
• 187 326 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekosan instal wyniosła 64 525 zł.
a
ktywa obrotowe to 64 525 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -57 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 823 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 525 zł w 2022 roku.
• 60 310 zł w 2021 roku.
• 61 383 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekosan instal wyniosły 121 823 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 189%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 823 zł w 2022 roku
• 115 281 zł w 2021 roku
• 95 682 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 189% w 2022 roku
• 191% w 2021 roku
• 156% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ekosan instal wykazała przychody na poziomie 407 552 zł.
Organizacja zarobiła 2017 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4344 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 215% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 193 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4344 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Ekosan instal wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 21% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.