Organizacja Mikomaks osiągnęła 1 850 082 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 082 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 838 983 zł.
Zysk netto wyniósł 11 099 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 850 082 zł w 2023 roku.
• 1 639 408 zł w 2022 roku.
• 1 529 571 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 099 zł w 2023 roku.
• 12 969 zł w 2022 roku.
• 35 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mikomaks wynosi 11 tys. zł.
EBITDA Mikomaks wynosi 11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mikomaks wynosi 1 376 607 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
98 825 zł a 4 625 205 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 376 607 zł w 2023 roku.
• 1 235 317 zł w 2022 roku.
• 1 243 151 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mikomaks wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 714 675
zł.
Koszty operacyjne Mikomaks wyniosły 1 838 886
zł.
Wynagrodzenia stanowią 93%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
139 963 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 714 675 zł w 2023 roku
• 1 513 806 zł w 2022 roku
• 1 386 945 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
93% w 2023 roku
•
93% w 2022 roku
•
93% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mikomaks wyniosła 429 566 zł.
a
ktywa obrotowe to 429 566 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 429 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 131 766 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 800 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 26 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 429 566 zł w 2023 roku.
• 377 187 zł w 2022 roku.
• 338 680 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mikomaks wyniosły 297 800 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 429 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 800 zł w 2023 roku
• 256 519 zł w 2022 roku
• 230 982 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mikomaks wykazała przychody na poziomie 1 850 082 zł.
Organizacja zarobiła 11 099 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 099 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2108 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku