WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA TO REPREZENTACJĘ SPÓŁKI WYKONUJE WŁAŚCIWY ORGAN KOMPLEMENTARIUSZA. JEŻELI W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Armax malinowski osiągnęła 32 363 722 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 000 907 zł. Pozostałe przychody to 362 815 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 694 416 zł.
Zysk netto wyniósł 1 306 491 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 178 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 363 722 zł w 2023 roku.
• 43 867 470 zł w 2022 roku.
• 25 088 436 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 306 491 zł w 2023 roku.
• 3 116 139 zł w 2022 roku.
• 1 642 083 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armax malinowski wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Armax malinowski wynosi 2,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
175 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 825 314 zł w
2023 roku.
• 3 864 619 zł w
2022 roku.
• 1 865 409 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
206 807 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 131 174 zł w
2023 roku.
• 4 219 307 zł w
2022 roku.
• 2 182 289 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armax malinowski wynosi 33 175 256 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 373 478 zł a 80 909 306 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 268 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 175 256 zł w 2023 roku.
• 47 103 144 zł w 2022 roku.
• 26 166 018 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armax malinowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 642
zł.
Koszty operacyjne Armax malinowski wyniosły 30 175 593
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
63 886 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 642 zł w 2023 roku
• 471 558 zł w 2022 roku
• 484 608 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armax malinowski wyniosła 10 817 156 zł.
a
ktywa trwałe to 1 766 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 050 925 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 817 156 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 497 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 319 185 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 295 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 817 156 zł w 2023 roku.
• 9 944 105 zł w 2022 roku.
• 7 080 025 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armax malinowski wyniosły 2 319 185 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 817 156 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 319 185 zł w 2023 roku
• 2 752 625 zł w 2022 roku
• 3 250 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armax malinowski wykazała przychody na poziomie 32 363 722 zł.
Organizacja zarobiła 1 573 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 267 283 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 306 491 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 283 zł w 2023 roku
• 746 879 zł w 2022 roku
• 223 758 zł w 2021 roku
Organizacja Armax malinowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki