ARMAX MALINOWSKI SP. K. | KRS: 0000509380

Podsumowanie

aktywa

10,8 mln

przychód

32,4 mln

zysk

1,3 mln

wartość firmy

33,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

TŁUSZCZ

Adres

ZGODA, 21

Kod pocztowy

05-240

Rejestracja

2014-05-15

Rozpoczęcie działalności

2014-05-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ, KTÓRY MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA TO REPREZENTACJĘ SPÓŁKI WYKONUJE WŁAŚCIWY ORGAN KOMPLEMENTARIUSZA. JEŻELI W SPÓŁCE JEST WIĘCEJ NIŻ JEDEN KOMPLEMENTARIUSZ WÓWCZAS SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH KOMPLEMENTARIUSZY DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Armax malinowski osiągnęła 32 363 722 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 32 000 907 zł. Pozostałe przychody to 362 815 zł.

Całkowite koszty wyniosły 30 694 416 zł.

Zysk netto wyniósł 1 306 491 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 178 993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 363 722 zł w 2023 roku.
• 43 867 470 zł w 2022 roku.
• 25 088 436 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 90 012 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 306 491 zł w 2023 roku.
• 3 116 139 zł w 2022 roku.
• 1 642 083 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

13289763.94

766416.99

17821318.84

877835.87

17497668.1

745688.84

22180554.28

1302108.81

25088435.85

1642082.52

43867469.72

3116138.56

32363722.43

1306490.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Armax malinowski wynosi 1,83 mln zł.

EBITDA Armax malinowski wynosi 2,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 175 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 825 314 zł w 2023 roku.
• 3 864 619 zł w 2022 roku.
• 1 865 409 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 206 807 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 131 174 zł w 2023 roku.
• 4 219 307 zł w 2022 roku.
• 2 182 289 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Armax malinowski wynosi 33 175 256 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 373 478 zł a 80 909 306 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 268 207 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 175 256 zł w 2023 roku.
• 47 103 144 zł w 2022 roku.
• 26 166 018 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1640502.5

13566013.09

33224409.85

2298879.41

17691102.11

44553297.1

2199769.13

16847636.56

43744170.25

2617084.11

22612555.54

55451385.7

2872064.39

26166018.37

62721089.63

5393610.23

47103144.29

109668674.3

6373478.26

33175256.01

80909306.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armax malinowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 556 642 zł.

Koszty operacyjne Armax malinowski wyniosły 30 175 593 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 63 886 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 556 642 zł w 2023 roku
• 471 558 zł w 2022 roku
• 484 608 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Armax malinowski wyniosła 10 817 156 zł.

a

ktywa trwałe to 1 766 231 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 050 925 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 817 156 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 497 971 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 319 185 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 295 207 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 817 156 zł w 2023 roku.
• 9 944 105 zł w 2022 roku.
• 7 080 025 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3045911.72

4216106.19

3571089.28

5121444.9

7080024.74

9944105.28

10817155.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.25

0.35

0.06

0.21

0.29

0.05

0.21

0.25

0.04

0.25

0.37

0.06

0.23

0.43

0.07

0.31

0.43

0.09

0.07

0.12

0.15

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Armax malinowski wyniosły 2 319 185 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 817 156 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 243 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 319 185 zł w 2023 roku
• 2 752 625 zł w 2022 roku
• 3 250 606 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3045911.72

858575.05

0.28

4216106.19

1150933.65

0.27

3571089.28

638063.77

0.18

5121444.9

1631999.42

0.32

7080024.74

3250605.55

0.46

9944105.28

2752624.97

0.28

10817155.81

2319184.8

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Armax malinowski wykazała przychody na poziomie 32 363 722 zł.

Organizacja zarobiła 1 573 774 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 267 283 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 306 491 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 267 283 zł w 2023 roku
• 746 879 zł w 2022 roku
• 223 758 zł w 2021 roku

Wartość

0

223758

746879

267283

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja Armax malinowski wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93259

0.81783

0.71363

0.25806

0.87081

0.8577

0.94342

0.7714

0.93025

0.84085

0.75462

0.26223

0.82096

0.78176

0.89646

0.71468

0.92508

0.83305

0.73637

0.21951

0.76906

0.73799

0.90633

0.68592

0

0.93018

0.85378

0.78973

0.27297

0.75293

0.74442

0.90035

0.72064

0.916

0.86565

0.81812

0.35979

0.77116

0.74508

0.87031

0.72938

0.92332

0.93412

0.87815

0.82732

0.26218

0.76727

0.79102

0.89862

0.69136

0.95547

0.88679

0.8317

0.81289

0.21591

0.71523

0.76093

0.76812

0.51741

0.9136

Powiązania

M ARKADIUSZ - wspólnik, reprezentacja

M KATARZYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.05.2014

14.12.2023

Armax

Organizacja

wspólnik

15.05.2014

M Arkadiusz

Styczeń 1979

Osoba

wspólnik

14.12.2023

M Katarzyna

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

15.05.2014

14.12.2023

Armax

Organizacja

reprezentacja

14.12.2023

M Arkadiusz

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ARMAX MALINOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	RAJPOL ANTKOWIAK SZIRCH SP. K.	0000791986
2	M.M. KRASZEWSCY SP. J.	0000307268
3	HL HAMBURGER LEISTUNGSFUTTER POLSKA SP. Z O.O.	0000791922
4	PFAHNL POLSKA SP. Z O.O.	0000233502
5	ROLMARKET SP. Z O.O. SP. K.	0000647223
6	VIRIDIS SP. Z O.O.	0000492648
7	"AGRO-BUD" GAJDA SP. J.	0000531328
8	SOLARCORN SP. Z O.O.	0000405347
9	DUYNIE FEED POLSKA SP. Z O.O.	0000720169
10	MERCATUS SP. Z O.O.	0000596314
11	SOLANA POLSKA SP. Z O.O.	0000153949
12	ROLFARM SP. Z O.O.	0000024383
13	KOZERA SP. Z O.O.	0000334367
14	AGRAVET NIEWITECKI SP. Z O.O.	0001041634
15	ZOO-CENTRUM A.SKUBISZYŃSKI SP. K.	0000781404
16	ALBIO SP. Z O.O.	0000911285
17	PRZEDSIĘBIORSTWO NASIENNICTWA OGRODNICZEGO I SZKÓŁKARSTWA	0000504994
18	LIDER MIROSŁAWA SZWAJKOWSKA, GRZEGORZ SZWAJKOWSKI, RYSZARD	0000091403
19	GTC AGRO SP. Z O.O.	0000779507
20	PREM-VIT PASZE SP. Z O.O.	0001067236
21	FAROL FAHL SP. K.	0000772047
22	ADIX BLUE SP. Z O.O.	0001017014
23	FPT BIO SP. Z O.O.	0000876191
24	CRO ZAJĄC SP. Z O.O. SP. K.	0000831269
25	KG POLSKA SP. Z O.O.	0000399404
26	AGRO -FARM PIOTROWSCY SP. J.	0000165111
27	SPÓŁDZIELNIA ROLNIKÓW SAN	0000383179
28	VILMORIN GARDEN SP. Z O.O.	0000114464
29	ROL-POL ŚLĘZAK I SP. J.	0000089754
30	ACS SP. Z O.O.	0000313690

ARMAX MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000509380 NIP 1251626068 REGON 147234095

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARMAX MALINOWSKI

ARMAX MALINOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000509380 NIP
1251626068 REGON
147234095