Organizacja Zamisoft osiągnęła 257 409 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 240 537 zł. Pozostałe przychody to 16 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 155 461 zł.
Zysk netto wyniósł 85 076 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 409 zł w 2023 roku.
• 210 001 zł w 2022 roku.
• 202 329 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 076 zł w 2023 roku.
• 33 981 zł w 2022 roku.
• 36 015 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zamisoft wynosi 1 015 784 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
386 113 zł a 2 687 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 015 784 zł w 2023 roku.
• 715 993 zł w 2022 roku.
• 693 531 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zamisoft wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,033% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zamisoft wyniosły 145 452
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zamisoft wyniosła 1 496 603 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 484 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 496 603 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 671 835 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 824 768 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 496 603 zł w 2023 roku.
• 1 635 699 zł w 2022 roku.
• 1 644 036 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zamisoft wyniosły 824 768 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 496 603 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -80 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 824 768 zł w 2023 roku
• 1 048 939 zł w 2022 roku
• 1 091 257 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zamisoft wykazała przychody na poziomie 257 409 zł.
Organizacja zarobiła 93 490 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8414 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 076 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1237 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8414 zł w 2023 roku
• 4162 zł w 2022 roku
• 3331 zł w 2021 roku