Organizacja Euromax osiągnęła 247 975 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 247 975 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 266 730 zł.
Strata netto wyniosła 18 755 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -27 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 247 975 zł w 2023 roku.
• 454 067 zł w 2022 roku.
• 310 049 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -26 519 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 755 zł w 2023 roku.
• 27 971 zł w 2022 roku.
• 14 137 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euromax wynosi -18 tys. zł.
EBITDA Euromax wynosi 23 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 094 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -17 575 zł w
2023 roku.
• 33 428 zł w
2022 roku.
• 14 284 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
25 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 23 101 zł w
2023 roku.
• 75 367 zł w
2022 roku.
• 59 825 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euromax wynosi 1 256 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 821 498 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -96 991 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 256 848 zł w 2023 roku.
• 1 520 191 zł w 2022 roku.
• 1 347 865 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euromax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 43 967
zł.
Koszty operacyjne Euromax wyniosły 265 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-15 792 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 43 967 zł w 2023 roku
• 29 012 zł w 2022 roku
• 97 887 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
33% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euromax wyniosła 1 526 768 zł.
a
ktywa trwałe to 1 344 838 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 526 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 455 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 393 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -33 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 526 768 zł w 2023 roku.
• 1 577 807 zł w 2022 roku.
• 1 687 259 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euromax wyniosły 71 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 526 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 393 zł w 2023 roku
• 103 678 zł w 2022 roku
• 241 101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euromax wykazała przychody na poziomie 247 975 zł.
Organizacja zarobiła -18 755 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 755 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku