Organizacja Arbud inwestycje osiągnęła 160 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 160 944 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 124 980 zł.
Zysk netto wyniósł 35 964 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 160 946 zł w 2023 roku.
• 783 226 zł w 2022 roku.
• 166 713 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 964 zł w 2023 roku.
• -183 174 zł w 2022 roku.
• -59 368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arbud inwestycje wynosi 251 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 503 490 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 151 zł w 2023 roku.
• 522 151 zł w 2022 roku.
• 165 983 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arbud inwestycje wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 28 666
zł.
Koszty operacyjne Arbud inwestycje wyniosły 111 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-4790 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 28 666 zł w 2023 roku
• 171 635 zł w 2022 roku
• 75 489 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arbud inwestycje wyniosła 34 862 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 862 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 862 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -74 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 108 951 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -58 315 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 862 zł w 2023 roku.
• 94 785 zł w 2022 roku.
• 259 905 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 103%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -49%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arbud inwestycje wyniosły 108 951 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 862 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 313%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 108 951 zł w 2023 roku
• 204 837 zł w 2022 roku
• 186 784 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 313% w 2023 roku
• 216% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arbud inwestycje wykazała przychody na poziomie 160 946 zł.
Organizacja zarobiła 40 097 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4133 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 964 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4133 zł w 2023 roku
• 75 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Arbud inwestycje wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 18% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki