Organizacja Grodkowska project development osiągnęła 134 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 127 969 zł. Pozostałe przychody to 6521 zł.
Całkowite koszty wyniosły 188 470 zł.
Strata netto wyniosła 60 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 134 489 zł w 2023 roku.
• 492 660 zł w 2022 roku.
• 53 762 105 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7049 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -60 501 zł w 2023 roku.
• 229 258 zł w 2022 roku.
• 8 979 914 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grodkowska project development wynosi -66 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -66 011 zł w
2023 roku.
• -99 252 zł w
2022 roku.
• 11 139 821 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grodkowska project development wynosi 405 683 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 685 459 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 613 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 405 683 zł w 2023 roku.
• 1 778 817 zł w 2022 roku.
• 77 822 457 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grodkowska project development wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grodkowska project development wyniosły 193 980
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grodkowska project development wyniosła 833 090 zł.
a
ktywa trwałe to 27 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 805 165 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 833 090 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 421 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 725 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 833 090 zł w 2023 roku.
• 1 117 227 zł w 2022 roku.
• 8 712 219 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.
Marża operacyjna wyniosła -52%.
Marża netto wyniosła -45%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 157294.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60563.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grodkowska project development wyniosły 411 725 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 833 090 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -238 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 725 zł w 2023 roku
• 406 103 zł w 2022 roku
• 630 354 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grodkowska project development wykazała przychody na poziomie 134 489 zł.
Organizacja zarobiła -59 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1010 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -60 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -543 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1010 zł w 2023 roku
• 52 886 zł w 2022 roku
• 2 123 406 zł w 2021 roku
Organizacja Grodkowska project development wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0001%.