Organizacja Agrapak osiągnęła 2 204 457 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 196 029 zł. Pozostałe przychody to 8428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 511 940 zł.
Zysk netto wyniósł 684 088 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -404 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 204 457 zł w 2022 roku.
• 5 349 455 zł w 2021 roku.
• 2 060 635 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 136 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 684 088 zł w 2022 roku.
• 555 370 zł w 2021 roku.
• -318 518 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agrapak wynosi 5 199 556 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
993 566 zł a 9 577 234 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 469 963 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 199 556 zł w 2022 roku.
• 6 268 283 zł w 2021 roku.
• 1 437 729 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agrapak wyniosła 2 582 525 zł.
a
ktywa trwałe to 1 531 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 050 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 582 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 324 754 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 257 770 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 327 772 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 582 525 zł w 2022 roku.
• 1 559 640 zł w 2021 roku.
• 3 783 339 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agrapak wyniosły 1 257 770 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 582 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 257 770 zł w 2022 roku
• 918 973 zł w 2021 roku
• 3 698 044 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
• 98% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agrapak wykazała przychody na poziomie 2 204 457 zł.
Organizacja zarobiła 684 088 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 684 088 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Agrapak wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.