Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak osiągnęła 3 337 338 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 312 847 zł. Pozostałe przychody to 24 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 691 506 zł.
Zysk netto wyniósł 621 341 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 230 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 337 338 zł w 2023 roku.
• 3 226 008 zł w 2022 roku.
• 2 781 246 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 93 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 621 341 zł w 2023 roku.
• 478 624 zł w 2022 roku.
• 597 896 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak wynosi 602 tys. zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
89 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 601 625 zł w
2023 roku.
• 467 894 zł w
2022 roku.
• 596 414 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
100 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 020 377 zł w
2023 roku.
• 868 911 zł w
2022 roku.
• 929 849 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak wynosi 14 329 221 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 006 007 zł a 51 301 154 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 603 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 329 221 zł w 2023 roku.
• 13 352 099 zł w 2022 roku.
• 13 547 130 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 657 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 754 990 zł w 2023 roku
• 690 354 zł w 2022 roku
• 519 393 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak wyniosła 12 980 640 zł.
a
ktywa trwałe to 10 792 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 187 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 980 640 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 825 288 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 155 351 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 100 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 980 640 zł w 2023 roku.
• 12 605 201 zł w 2022 roku.
• 12 486 431 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo produkcyjno usługowe miratrans mirosław stasiak wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE MIRATRANS MIROSŁAW STASIAK