EXCELIO FINANCIAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000499594 NIP
5213667245 REGON
147114451

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 19 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 124 947 zł w 2020 roku.
• 88 003 zł w 2019 roku.
• 92 407 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 617 zł w 2020 roku.
• -48 585 zł w 2019 roku.
• 10 857 zł w 2018 roku.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 86 407 zł w 2020 roku.
• 58 669 zł w 2019 roku.
• 105 034 zł w 2018 roku.

Ryzyko likwidacji rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,619% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 8,4% w 2020 roku.
• 0,95% w 2019 roku.
• 0,61% w 2018 roku.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 122 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 457 664 zł w 2020 roku.
• 1 644 371 zł w 2019 roku.
• 146 069 zł w 2018 roku.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 113 198 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 456 809 zł w 2020 roku
• 1 686 564 zł w 2019 roku
• 161 023 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2020 roku
• 103% w 2019 roku
• 110% w 2018 roku

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -103 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 3614 zł w 2018 roku

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2020 wynosił on 0.005%.

Największym udziałowcem od 21.03.2016 jest Karwowska Izabella kontrolujący 51% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.02.2014 do 21.03.2016 była Karwowska Izabella kontrolująca 100% udziałów.