Organizacja Luxona osiągnęła 37 932 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 901 zł. Pozostałe przychody to 31 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 983 zł.
Strata netto wyniosła 3082 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -29 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 932 zł w 2019 roku.
• 72 503 zł w 2018 roku.
• 96 081 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3082 zł w 2019 roku.
• -26 881 zł w 2018 roku.
• -72 837 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luxona wynosi 25 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 94 829 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 288 zł w 2019 roku.
• 48 336 zł w 2018 roku.
• 64 054 zł w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Luxona wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,049% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2019 roku.
• 0,11% w 2018 roku.
• 0,19% w 2017 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luxona wyniosła 46 963 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 963 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -178 539 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 225 502 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 963 zł w 2019 roku.
• 46 530 zł w 2018 roku.
• 47 696 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luxona wyniosły 225 502 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 480%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 225 502 zł w 2019 roku
• 222 864 zł w 2018 roku
• 197 149 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 480% w 2019 roku
• 479% w 2018 roku
• 413% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luxona wykazała przychody na poziomie 37 932 zł.
Organizacja zarobiła -2549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 533 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3082 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 267 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 533 zł w 2019 roku
• 260 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku
Organizacja Luxona wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2019 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2019 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2019 wynosił on 0.0003%.