TO FIX XYZ to przedsiębiorstwo o ugruntowanej pozycji na rynku geodezyjnym, działające nieprzerwanie od 2014 roku. Firma specjalizuje się w świadczeniu szerokiego zakresu usług geodezyjnych oraz geoinformatycznych, wyróżniając się doświadczeniem i profesjonalizmem. Ich oferta obejmuje zarówno modernizację ewidencji gruntów i budynków, jak i zakładanie i modernizację systemów geodezyjnych, co pozwala na precyzyjne i efektywne realizowanie projektów związanych z nieruchomościami. TO FIX XYZ konsekwentnie poszerza swoją ofertę, wprowadzając nowe usługi i technologie, takie jak skanowanie laserowe 3D i tworzenie metadanych, co czyni ich konkurencyjnymi na rynku. Dodatkowo, firma prowadzi kompleksowe analizy materiałów geodezyjno-kartograficznych oraz sprawdza stan prawny nieruchomości, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych przez nią usług. TO FIX XYZ angażuje się także w rozwój technologii informacyjnych, aby sprostać zmieniającym się wymaganiom rynku i oczekiwaniom klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja To fix xyz osiągnęła 2 040 561 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 850 911 zł. Pozostałe przychody to 189 650 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 300 485 zł.
Zysk netto wyniósł 550 426 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 040 561 zł w 2023 roku.
• 1 061 703 zł w 2022 roku.
• 1 184 932 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 89 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 550 426 zł w 2023 roku.
• 61 218 zł w 2022 roku.
• 213 212 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji To fix xyz wynosi 4 530 342 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
968 266 zł a 7 705 960 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 648 396 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 530 342 zł w 2023 roku.
• 1 508 121 zł w 2022 roku.
• 2 152 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji To fix xyz wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 398 794
zł.
Koszty operacyjne To fix xyz wyniosły 1 229 996
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 466 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 398 794 zł w 2023 roku
• 409 320 zł w 2022 roku
• 412 743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
50% w 2022 roku
•
43% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów To fix xyz wyniosła 1 787 223 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6349 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 780 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 787 223 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 291 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 496 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 179 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 787 223 zł w 2023 roku.
• 940 340 zł w 2022 roku.
• 922 555 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 43%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania To fix xyz wyniosły 496 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 787 223 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 496 202 zł w 2023 roku
• 199 745 zł w 2022 roku
• 243 178 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja To fix xyz wykazała przychody na poziomie 2 040 561 zł.
Organizacja zarobiła 550 452 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 550 426 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 zł w 2023 roku
• 6796 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja To fix xyz wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.