"DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA KRS
0000493356 NIP
8722281366 REGON
180187208

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
27,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
41,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
40,7 mln
Info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
DĘBICA
Adres
ALEJE JANA PAWŁA II, 25
Kod pocztowy
39-200
Rejestracja
2014-01-07
Rozpoczęcie działalności
2006-12-11
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Strona www
www.delta.pl
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNIKIEM UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST WSPÓLNIK TADEUSZ MUCHA.
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja masy włóknistej Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Pozostałe drukowanie
Opis
  • Dystrybucja opakowań z pulpy papierowej jako ekologiczna alternatywa dla plastiku
  • Produkcja wytłoczanków na jajka, pojemników na owoce oraz opakowań szklanych i metalowych
  • Dostarczanie rozwiązań dla przemysłu spożywczego oraz sektora HoReCa
  • Oferowanie materiałów budowlanych i zabezpieczeń dla produkcji
  • Elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb klientów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "delta" tadeusz mucha i wspólnicy osiągnęła 41 646 257 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 41 606 446 zł. Pozostałe przychody to 39 811 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 39 603 737 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 002 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 960 169 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 41 646 257 zł w 2023 roku.
• 42 239 330 zł w 2022 roku.
• 24 120 594 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 298 758 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 002 709 zł w 2023 roku.
• 2 607 821 zł w 2022 roku.
• 963 423 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wynosi 2,16 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wynosi 2,25 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 323 062 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 159 517 zł w 2023 roku.
• 2 886 111 zł w 2022 roku.
• 881 808 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 315 582 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 252 328 zł w 2023 roku.
• 2 924 208 zł w 2022 roku.
• 920 460 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wynosi 40 727 557 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 952 548 zł a 104 115 642 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 959 088 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 727 557 zł w 2023 roku.
• 42 784 863 zł w 2022 roku.
• 22 757 628 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,14% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 899 126 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wyniosły 39 446 929 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 411 102 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 899 126 zł w 2023 roku
• 2 765 753 zł w 2022 roku
• 2 119 164 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wyniosła 27 596 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 21 741 106 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 5 855 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 27 596 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 6 603 397 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 993 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 994 421 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 27 596 629 zł w 2023 roku.
• 15 796 325 zł w 2022 roku.
• 11 429 568 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 5%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wyniosły 20 993 232 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 27 596 629 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 384 719 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 993 232 zł w 2023 roku
• 10 204 291 zł w 2022 roku
• 7 664 846 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wykazała przychody na poziomie 41 646 257 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 2 002 709 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 002 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "delta" tadeusz mucha i wspólnicy wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "DELTA" TADEUSZ MUCHA I WSPÓLNICY

Organizacja Numer KRS
1
ART - POL SP. Z O.O.
0000077031
2
WITKO SP. Z O.O.
0000209768
3
BOYS OF TOYS SP. Z O.O.
0000906502
4
FIGEL SP. Z O.O.
0000100528
5
GEOTRONICS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000554199
6
BIURO PLUS KRĘPA SP. J.
0000014254
7
MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.
0000143902
8
AMPER B R. OPAŁA SP. K.
0000402854
9
SNA EUROPE - POLAND SP. Z O.O.
0000052343
10
TAKO ARMATURA RUROCIĄGI SP. Z O.O.
0000201862
11
LOVATO ELECTRIC SP. Z O.O.
0000223099
12
BEIKS MACHULSKI SP. J.
0000077050
13
MEFA POLSKA SP. Z O.O.
0000116817
14
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MAXIM" MIECZYSŁAW
0000027351
15
AGENCJA HANDLOWO-USŁUGOWA WIDOK SP. Z O.O.
0000085841
16
ELGRA SP. Z O.O.
0000138624
17
HORUS INNOWACYJNE MATERIAŁY PRZEMYSŁOWE SP. Z O.O.
0000066320
18
PAPILART SP. Z O.O. SP. K.
0000563170
19
AGAPIT SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA
0000880889
20
METIS SP. Z O.O. SP. K.
0000724760
21
NENUFAR SP. J. KRZEŚNIAK WICHARY
0000006084
22
SABA POLSKA SP. Z O.O.
0000019737
23
ZAKŁAD PRODUKCYJNO - HANDLOWY "PROFAR" SP. Z O.O.
0000194445
24
GRYFSTONE SP. Z O.O.
0000903145
25
ELEKTRYK SP. Z O.O.
0000330524
26
FINDER POLSKA SP. Z O.O.
0000619495
27
PRO MEDIA PLUS SP. Z O.O.
0000988171
28
ADS FABIAN WIĘCŁAWSKI SP. K.
0000372819
29
GAMART S.A.
0000067267
30
INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.
0000077828