Organizacja Mazur osiągnęła 1 343 355 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 343 355 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 324 763 zł.
Zysk netto wyniósł 18 591 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -64 677 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 343 355 zł w 2023 roku.
• 1 385 722 zł w 2022 roku.
• 864 898 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 591 zł w 2023 roku.
• -59 367 zł w 2022 roku.
• -27 795 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazur wynosi 2 973 566 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
185 913 zł a 10 686 032 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 683 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 973 566 zł w 2023 roku.
• 2 913 502 zł w 2022 roku.
• 2 610 812 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazur wyniosła 6 221 536 zł.
a
ktywa trwałe to 6 083 793 zł.
a
ktywa obrotowe to 137 743 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 771 565 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 221 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 550 028 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -140 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 221 536 zł w 2023 roku.
• 6 604 641 zł w 2022 roku.
• 6 830 598 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazur wyniosły 3 550 028 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 221 536 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -268 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 550 028 zł w 2023 roku
• 3 951 724 zł w 2022 roku
• 4 118 314 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazur wykazała przychody na poziomie 1 343 355 zł.
Organizacja zarobiła 20 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 591 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1839 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Mazur wykazała zysk netto większy niż 41% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 41% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borowy Tomasz
posiada 2198 udziałów, które stanowią 87.5% firmy.
Turowska Danuta
posiada 314 udziałów, które stanowią 12.5% firmy.
Największym udziałowcem od 28.07.2021 jest
Borowy Tomasz
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.12.2013 do 28.07.2021:
• Przybyłek Marianna (13% udziałów)
• Turowska Danuta (13% udziałów)
• Woźniak Zdzisław (13% udziałów)
• Grzeszczyk Urszula (13% udziałów)
• Gutowska Halina (13% udziałów)
• Szydłowska Iwona (13% udziałów)
• Cieślak Sylwia (13% udziałów)
• Rasińska Irena (13% udziałów)