Organizacja Awex rafał stanuch osiągnęła 12 507 512 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 459 117 zł. Pozostałe przychody to 48 395 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 501 514 zł.
Zysk netto wyniósł 1 957 603 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -15 803 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 507 512 zł w 2023 roku.
• 12 327 287 zł w 2022 roku.
• 50 280 646 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 957 603 zł w 2023 roku.
• 406 266 zł w 2022 roku.
• 4 116 069 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awex rafał stanuch wynosi 2,7 mln zł.
EBITDA Awex rafał stanuch wynosi 2,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
226 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 704 231 zł w
2023 roku.
• 492 251 zł w
2022 roku.
• 4 035 577 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
134 461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 706 406 zł w
2023 roku.
• 494 553 zł w
2022 roku.
• 4 205 905 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awex rafał stanuch wynosi 17 926 393 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 757 640 zł a 31 268 779 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -9 794 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 926 393 zł w 2023 roku.
• 10 437 393 zł w 2022 roku.
• 53 361 194 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awex rafał stanuch wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 732
zł.
Koszty operacyjne Awex rafał stanuch wyniosły 9 754 885
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-784 043 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 732 zł w 2023 roku
• 99 177 zł w 2022 roku
• 1 745 631 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awex rafał stanuch wyniosła 8 489 261 zł.
a
ktywa trwałe to 11 199 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 478 062 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 489 261 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 343 519 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 145 742 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 041 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 489 261 zł w 2023 roku.
• 9 691 078 zł w 2022 roku.
• 9 763 328 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awex rafał stanuch wyniosły 6 145 742 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 489 261 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 197 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 145 742 zł w 2023 roku
• 8 898 896 zł w 2022 roku
• 5 261 343 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awex rafał stanuch wykazała przychody na poziomie 12 507 512 zł.
Organizacja zarobiła 2 483 542 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 525 939 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 957 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 87 657 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 525 939 zł w 2023 roku
• 99 871 zł w 2022 roku
• 130 097 zł w 2021 roku
Organizacja Awex rafał stanuch wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki