EUROTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000490695

Podsumowanie

aktywa

19,6 mln

przychód

60,8 mln

zysk

270 tys.

wartość firmy

47,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

ZWYCIĘSTWA, 52a

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2013-12-23

Rozpoczęcie działalności

2008-03-10

Kapitał zakładowy

5100,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.lozkapietrowe.pl/

Email

sklep@lozka-pietrowe.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Produkcja pozostałych mebli Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Opis

Producent łóżek dziecięcych z litego drewna sosnowego oraz płyt meblowych.
Szeroka oferta łóżek: parterowe, piętrowe, trzyosobowe.
Trwałe, bezpieczne meble z certyfikowanych materiałów.
Modele z dodatkowym miejscem do przechowywania i kolorowymi grafikami.
Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko wypadków przy użytkowaniu.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotel osiągnęła 60 790 114 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 790 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 60 519 823 zł.

Zysk netto wyniósł 270 291 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 360 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 790 114 zł w 2023 roku.
• 59 128 679 zł w 2022 roku.
• 60 092 090 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5119 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 291 zł w 2023 roku.
• 834 653 zł w 2022 roku.
• 1 351 586 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

28626942.62

239579.46

36686000.77

1089397.75

41326207.36

1297966.26

61857242.91

1012874.4

60092089.55

1351585.94

59128679.35

834653.43

60790114.15

270290.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotel wynosi 795 tys. zł.

EBITDA Eurotel wynosi 1,62 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 59 765 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 795 070 zł w 2023 roku.
• 1 369 260 zł w 2022 roku.
• 1 624 407 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 146 374 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 624 633 zł w 2023 roku.
• 2 135 323 zł w 2022 roku.
• 2 487 244 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotel wynosi 47 462 605 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 702 910 zł a 151 975 285 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 262 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 462 605 zł w 2023 roku.
• 48 409 714 zł w 2022 roku.
• 50 493 727 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1842773.95

21885720.2

71567356.55

2480137.67

31295062.51

91715001.93

3252645.04

35995314.99

103315518.4

4012300.84

49301960.38

154643107.27

5025990.3

50493727.09

150230223.88

5651980.37

48409713.66

147821698.38

2702909.6

47462605.2

151975285.38

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotel wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,25% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 292 992 zł.

Koszty operacyjne Eurotel wyniosły 59 995 044 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 870 648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 292 992 zł w 2023 roku
• 8 911 998 zł w 2022 roku
• 8 952 774 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotel wyniosła 19 578 549 zł.

a

ktywa trwałe to 10 605 805 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 972 744 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 578 549 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 806 265 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 772 284 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 945 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 578 549 zł w 2023 roku.
• 18 041 140 zł w 2022 roku.
• 16 968 409 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7905832.61

9150414.15

10815290.93

17051020.74

16968409.22

18041140.01

19578548.6

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.02

0.01

0.12

0.33

0.04

0.03

0.12

0.3

0.05

0.03

0.06

0.19

0.03

0.02

0.08

0.2

0.03

0.02

0.05

0.11

0.02

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotel wyniosły 11 772 284 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 578 549 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 053 914 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 772 284 zł w 2023 roku
• 10 505 166 zł w 2022 roku
• 10 267 089 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7905832.61

5448800.68

0.69

9150414.15

5843563.93

0.64

10815290.93

6478430.87

0.6

17051020.74

11701286.28

0.69

16968409.22

10267088.82

0.61

18041140.01

10505166.18

0.58

19578548.6

11772283.81

0.6

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotel wykazała przychody na poziomie 60 790 114 zł.

Organizacja zarobiła 320 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 50 474 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6013 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 474 zł w 2023 roku
• 206 099 zł w 2022 roku
• 136 586 zł w 2021 roku

Wartość

86554

276296

450445

340418

136586

206099

50474

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotel wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75478

0.84455

0.76378

0.59033

0.38081

0.38594

0.53097

0.5

0.83503

0.869

0.87384

0.787

0.53247

0.54729

0.5514

0.76022

0.70933

0.91864

0.86775

0.88503

0.81637

0.51377

0.4932

0.53846

0.72623

0.68638

0.93763

0.81794

0.90397

0.84813

0.61243

0.3772

0.38603

0.55988

0.53011

0.90467

0.83068

0.8922

0.84003

0.55234

0.37805

0.39908

0.5841

0.54851

0.83302

0.81585

0.8887

0.84228

0.52513

0.35737

0.36761

0.56838

0.48079

0.85073

0.69333

0.89139

0.84

0.56275

0.32545

0.33411

0.44942

0.36914

0.7438

Powiązania

A JAROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.03.2018

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2013

05.02.2014

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

31.08.2017

28.03.2018

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

05.02.2014

31.08.2017

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

23.12.2013

05.02.2014

A Krzysztof

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

reprezentacja

23.12.2013

27.03.2015

A Krzysztof

Lipiec 1983

Osoba

Udziałowcy

Adamski Jarosław posiada 51 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 28.03.2018 jest Adamski Jarosław kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.08.2017 do 28.03.2018 był Adamski Jarosław kontrolując 98% udziałów.

W okresie od 05.02.2014 do 31.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Adamski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	F. F. POLMEX SP. Z O.O.	0000150205
2	SAGAN FM GABRIELA WĄSALA SP. K.	0000534369
3	PUSZMAN SP. Z O.O.	0000943901
4	ELTAP SP. Z O.O. SP. K.	0000819333
5	ALPHA INTERIOR SP. Z O.O.	0000757918
6	COLET SP. Z O.O.	0000717692
7	FABRYKA MEBLI "SANCRO" SP. Z O.O.	0000151888
8	TREND MEBLE SP. Z O.O.	0000125576
9	DUTCH TRADE SP. Z O.O.	0000017100
10	MEBLEX SP. Z O.O.	0000144964
11	FILEX SP. Z O.O.	0000818325
12	GK FACTORY SP. Z O.O.	0000866508
13	OFLOR SP. Z O.O.	0000392728
14	PIONIER-MEBLE ŁUBNICE SP. Z O.O.	0000346038
15	ALSANIT SP. Z O.O.	0000948140
16	"KABEX" M I K BOGUNIA SP. J.	0000115741
17	CDF SP. Z O.O.	0000669322
18	WATEX SP. Z O.O.	0000026583
19	E.U.R.O. - MEBEL SP. Z O.O.	0000159243
20	CREADEST SP. Z O.O.	0000222552
21	"DUET" HENRYK KĘDZIA SP. J.	0000076986
22	LIVELLO SOFA SP. Z O.O. SP. K.	0000634946
23	OSIKA MEBLE SP. J.	0000073176
24	WOLNOŚĆ MEBLARSKA SP. Z O.O.	0000456866
25	JARDEX SP. Z O.O.	0000916905
26	SKALIK SP. J. KAZIMIERZ SKALIK I ZOFIA SKALIK	0000102540
27	VICTORIA SP. Z O.O. SP. K.	0000521848
28	DOLMEB SP. Z O.O.	0000086926
29	NOTTO SP. Z O.O. SP. K.	0000378094
30	LAYMAN SP. Z O.O. SP. K.	0000823702

EUROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000490695 NIP 6312560999 REGON 240862951

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTEL

EUROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000490695 NIP
6312560999 REGON
240862951