Trwałe, bezpieczne meble z certyfikowanych materiałów.
Modele z dodatkowym miejscem do przechowywania i kolorowymi grafikami.
Zabezpieczenia minimalizujące ryzyko wypadków przy użytkowaniu.
Eurotel sp. z o.o. jest polskim producentem mebli, który specjalizuje się w projektowaniu oraz realizacji dziecięcych łóżek. Gama oferowanych produktów obejmuje zarówno łóżka parterowe, piętrowe, jak i trzyosobowe, dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Wysoka jakość zastosowanych materiałów, takich jak lite drewno sosnowe oraz wysokiej klasy płyty meblowe i MDF, zapewnia trwałość i bezpieczeństwo użytkowania. Każde łóżko jest starannie zabezpieczone lakierem, co sprawia, że kolory są intensywne i odporne na blaknięcie. Eurotel ponadto koncentruje się na funkcjonalności swoich wyrobów, oferując modele z dodatkowymi szufladami do przechowywania lub z możliwością zamocowania kółek dla łatwiejszego manewrowania. Unikalnym atutem oferty są kolorowe grafiki oraz różnorodne wzornictwo, które mają pobudzać wyobraźnię dzieci i tworzyć przytulną atmosferę w ich pokojach. Eurotel stawia na bezpieczeństwo, dlatego każde łóżko zostało zaprojektowane w taki sposób, aby minimalizować ryzyko wypadków, oferując jednocześnie estetyczne i przyjazne dla dzieci rozwiązania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Eurotel osiągnęła 60 790 114 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 60 790 114 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 519 823 zł.
Zysk netto wyniósł 270 291 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 360 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 790 114 zł w 2023 roku.
• 59 128 679 zł w 2022 roku.
• 60 092 090 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 270 291 zł w 2023 roku.
• 834 653 zł w 2022 roku.
• 1 351 586 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eurotel wynosi 795 tys. zł.
EBITDA Eurotel wynosi 1,62 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
59 765 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 795 070 zł w
2023 roku.
• 1 369 260 zł w
2022 roku.
• 1 624 407 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
146 374 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 624 633 zł w
2023 roku.
• 2 135 323 zł w
2022 roku.
• 2 487 244 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurotel wynosi 47 462 605 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 702 910 zł a 151 975 285 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 262 814 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 462 605 zł w 2023 roku.
• 48 409 714 zł w 2022 roku.
• 50 493 727 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotel wynosi 0,57%. To oznacza, że firma ma szansę 0,57% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,57% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 292 992
zł.
Koszty operacyjne Eurotel wyniosły 59 995 044
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
870 648 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 292 992 zł w 2023 roku
• 8 911 998 zł w 2022 roku
• 8 952 774 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurotel wyniosła 19 578 549 zł.
a
ktywa trwałe to 10 605 805 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 972 744 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 578 549 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 806 265 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 772 284 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 945 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 578 549 zł w 2023 roku.
• 18 041 140 zł w 2022 roku.
• 16 968 409 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurotel wyniosły 11 772 284 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 578 549 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 053 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 772 284 zł w 2023 roku
• 10 505 166 zł w 2022 roku
• 10 267 089 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurotel wykazała przychody na poziomie 60 790 114 zł.
Organizacja zarobiła 320 765 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 474 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 270 291 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6013 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 474 zł w 2023 roku
• 206 099 zł w 2022 roku
• 136 586 zł w 2021 roku