SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, DWÓCH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Gazkop - wilchwy osiągnęła 6 695 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 695 644 zł. Pozostałe przychody to 66 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 755 652 zł.
Zysk netto wyniósł 4 939 992 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 956 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 695 710 zł w 2024 roku.
• 13 100 212 zł w 2023 roku.
• 4000 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 709 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 939 992 zł w 2024 roku.
• 9 869 814 zł w 2023 roku.
• -30 885 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gazkop - wilchwy wynosi 6,09 mln zł.
EBITDA Gazkop - wilchwy wynosi 6,27 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
874 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 088 641 zł w
2024 roku.
• 12 742 812 zł w
2023 roku.
• -27 255 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
900 365 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 272 940 zł w
2024 roku.
• 12 850 319 zł w
2023 roku.
• -25 488 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gazkop - wilchwy wynosi 28 887 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 663 375 zł a 69 159 887 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 101 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 887 149 zł w 2024 roku.
• 55 921 112 zł w 2023 roku.
• 2667 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gazkop - wilchwy wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,72% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 156 000
zł.
Koszty operacyjne Gazkop - wilchwy wyniosły 607 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 156 000 zł w 2024 roku
• 91 000 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gazkop - wilchwy wyniosła 6 615 607 zł.
a
ktywa trwałe to 2 262 414 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 353 193 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 615 607 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 217 833 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 397 774 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 741 713 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 615 607 zł w 2024 roku.
• 12 765 524 zł w 2023 roku.
• 2 462 288 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 91%.
Marża netto wyniosła 74%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 591.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 588.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gazkop - wilchwy wyniosły 397 774 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 615 607 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 397 774 zł w 2024 roku
• 2 487 683 zł w 2023 roku
• 2 543 021 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gazkop - wilchwy wykazała przychody na poziomie 6 695 710 zł.
Organizacja zarobiła 6 082 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 142 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 939 992 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 142 324 zł w 2024 roku
• 2 229 968 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Gazkop - wilchwy wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 100%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 100%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Engaz Żory
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 27.03.2024 jest
Engaz Żory
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.06.2023 do 27.03.2024
był Engaz Żory
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.08.2018 do 12.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Engaz Żory . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.