BIUROGRAF SP. Z O.O. | KRS: 0000488996

Podsumowanie

aktywa

38 tys.

przychód

106 tys.

zysk

-56 tys.

wartość firmy

81 tys.

Branża główna: Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

LEŚNA, 5

Kod pocztowy

25-509

Rejestracja

2013-12-03

Rozpoczęcie działalności

2013-12-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Introligatorstwo i podobne usługi Reprodukcja zapisanych nośników informacji Drukowanie gazet Pozostałe drukowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biurograf osiągnęła 105 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 105 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 162 101 zł.

Strata netto wyniosła 56 319 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1993 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 105 782 zł w 2024 roku.
• 119 737 zł w 2023 roku.
• 54 572 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 319 zł w 2024 roku.
• 42 627 zł w 2023 roku.
• -8237 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

91829.23

11878.73

87557.5

40109.17

87557.5

40109.17

4025.22

-25921.71

54978.84

12281.44

54572.37

-8237.43

119737.4

42627.42

105782.1

-56319.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Biurograf wynosi -56 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 319 zł w 2024 roku.
• 42 627 zł w 2023 roku.
• -8237 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biurograf wynosi 80 904 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 264 455 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -5480 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 904 zł w 2024 roku.
• 302 957 zł w 2023 roku.
• 57 033 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

10528.51

119262.91

229573.07

40610.39

259418.73

561528.38

40610.39

259418.73

561528.38

0

20302.07

93965.8

26829.67

112607.99

171940.16

0

57033.18

136430.93

52622.16

302956.77

596783.88

0

80904.16

264455.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biurograf wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 021 zł.

Koszty operacyjne Biurograf wyniosły 162 101 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2748 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 021 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biurograf wyniosła 38 427 zł.

a

ktywa obrotowe to 38 427 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 427 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 13 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2844 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 427 zł w 2024 roku.
• 76 029 zł w 2023 roku.
• 28 822 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18516.66

62500.74

27551.18

40535.15

28822.32

76029.1

38427.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -147%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -407%.

Marża operacyjna wyniosła -53%.

Marża netto wyniosła -53%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -70.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.64

0.85

0.15

0.13

0.64

0.74

0.54

0.46

0.64

0.74

0.54

0.46

-0.94

-1.1

-6.44

0.3

0.34

0.22

-0.29

-0.3

-0.15

0.56

0.61

0.36

-1.47

-4.07

-0.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biurograf wyniosły 24 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 427 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 583 zł w 2024 roku
• 5866 zł w 2023 roku
• 1287 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18516.66

4478.65

0.24

62500.74

8353.56

0.13

62500.74

8353.56

0.13

27551.18

4059.73

0.15

40535.15

4762.26

0.12

28822.32

1286.86

0.04

76029.1

5866.22

0.08

38427.03

24583.35

0.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biurograf wykazała przychody na poziomie 105 782 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2096

7078

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

dane za rok

Organizacja Biurograf wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68182

0.45411

0.28054

0.29064

0.75484

0.77931

0.94146

0.89163

0.75897

0.77642

0.4359

0.39837

0.22523

0.92778

0.93902

0.96889

0.88341

0.83182

0.744

0.41949

0.408

0.26872

0.92432

0.93182

0.93886

0.85526

0.83843

0.14231

0.26721

0.29231

0.21397

0.04061

0.02174

0.07759

0.05628

0.62879

0.40562

0.36742

0.25551

0.87293

0.85057

0.82684

0.66812

0.17255

0.34711

0.32157

0.19913

0.1087

0.13559

0.13983

0.11207

0.64953

0.37438

0.36449

0.21

0.92262

0.94268

0.93103

0.79602

0.2

0.40741

0.43333

0.62963

0.19048

0.15

0.07407

0

Powiązania

C MARZENA - reprezentacja, wspólnik

C JAKUB - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.12.2013

C Marzena

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

03.12.2013

C Jakub

Maj 1988

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

C Marzena

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

03.12.2013

C Jakub

Maj 1988

Osoba

Udziałowcy

Czechowicz Marzena posiada 9 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Czechowicz Jakub posiada 1 udział, który stanowi 10% firmy.

Podobne organizacje do BIUROGRAF

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESSTO SP. Z O.O.	0000608966
2	KAGIRA SP. Z O.O.	0000562892
3	MMK STUDIO SP. Z O.O.	0000671968
4	APD CONSULTING SP. Z O.O.	0000903562
5	BIAMONT SP. Z O.O.	0000091994
6	QUATTRO GROUP SP. Z O.O.	0000832769
7	LA CARTA SP. Z O.O.	0000835551
8	MOZAIKO SP. Z O.O.	0000635574
9	ZEBRA SP. Z O.O.	0000225544
10	ORTYŃSKI GROUP SP. Z O.O.	0000596055
11	AR-BA SP. Z O.O.	0000553713
12	PRESSART SP. Z O.O.	0000499109
13	ZDRAP.TO SP. Z O.O.	0000895907
14	AMOS POLAND SP. Z O.O.	0000080061
15	RNS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000433057
16	RED TAG SP. Z O.O.	0000346494
17	STOW. "VIVA PLASTYKA" W BYDGOSZCZY	0000060233
18	"CONSORTIA" SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000040009
19	NATIV PRINT SP. Z O.O.	0000975272
20	KARTONIKA SP. Z O.O.	0000583468
21	IMAGE MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000072989
22	RGBDRUK SP. Z O.O.	0000959018
23	DOBRA KOREKTA SP. Z O.O.	0000923221
24	SPRINT PRINT SP. Z O.O.	0000842782
25	POLIGRAFICZNA SPÓŁDZIELNIA PRACY INTROGRAFIA	0000363238
26	SKRATCH.EU SP. Z O.O.	0000754290
27	BOOKMARK SP. Z O.O.	0001056165
28	DORIAN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000990495
29	FUNDACJA KSIĘSTWO ZIĘBICKIE	0000833845
30	SOLUTION GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000811893

BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488996 NIP 9591954491 REGON 260734031

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku" (18.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIUROGRAF

BIUROGRAF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000488996 NIP
9591954491 REGON
260734031