Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000488818 NIP
1251615432 REGON
145999385

Podsumowanie

aktywa

351,1 mln

przychód

435,8 mln

zysk

18,1 mln

wartość firmy

493,8 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SUWAŁKI

Adres

UL. WOJSKA POLSKIEGO, 118E

Kod pocztowy

16-400

Rejestracja

2013-11-29

Rozpoczęcie działalności

2012-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.padmaart.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. KOMPLEMENTARIUSZ: PADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W MARKACH, WPISANA DO PEJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZONEGO PRZEZ SĄD PEJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRS POD NR 0000400132. KOMPLEMENTARIUSZA MA PRAWO REPREZENTOWAĆ: KAŻDY Z CZŁONKÓW JEGO ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI DARIUSZ PIOTR KRUPA - PREZES ZARZĄDU, JAROSŁAW DARIUSZ BURKIET - WICEPREZES ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Produkcja artykułów piśmiennych Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Pozostałe drukowanie Produkcja szkła i wyrobów ze szkła

Opis

Produkcja ramek do obrazów
Wytwarzanie dekoracyjnych tektur
Personalizowane usługi dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Padma osiągnęła 435 773 534 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 433 914 250 zł. Pozostałe przychody to 1 859 284 zł.

Całkowite koszty wyniosły 415 849 887 zł.

Zysk netto wyniósł 18 064 363 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 855 710 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 435 773 534 zł w 2023 roku.
• 429 514 623 zł w 2022 roku.
• 344 642 563 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -319 901 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 064 363 zł w 2023 roku.
• 10 019 025 zł w 2022 roku.
• 36 316 882 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

208639275.64

19983767.57

270687286.11

19104077.67

288517276.99

22944002.13

263761729.13

23429899.78

344642563.24

36316882.49

429514623.07

10019024.56

435773533.83

18064362.58

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Padma wynosi 26,94 mln zł.

EBITDA Padma wynosi 59,83 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 839 526 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 942 754 zł w 2023 roku.
• 21 382 429 zł w 2022 roku.
• 39 973 367 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4 943 159 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 59 833 235 zł w 2023 roku.
• 47 229 292 zł w 2022 roku.
• 56 802 772 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Padma wynosi 493 758 340 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 130 985 201 zł a 1 089 433 835 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 192 318 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 493 758 340 zł w 2023 roku.
• 443 856 109 zł w 2022 roku.
• 484 951 899 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

33576513.61

252604434.31

521598189.1

47904571.86

304779073.28

676718215.28

65112573.46

349233433.3

721293192.48

82684998.29

352245750.17

659404322.83

109922660.16

484951898.95

861606408.1

100190245.6

443856108.87

1073786557.67

130985200.51

493758340.06

1089433834.58

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Padma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Padma wyniosły 406 971 496 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Padma wyniosła 351 098 908 zł.

ktywa trwałe to 211 325 014 zł.

ktywa obrotowe to 139 773 894 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 351 098 908 zł.

apitał (fundusz) własny to 174 646 934 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 176 451 974 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 053 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 351 098 908 zł w 2023 roku.
• 361 397 069 zł w 2022 roku.
• 337 666 486 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

164778139.24

225424802.68

245061619.25

250379832.85

337666486.39

361397069.48

351098908.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1213

0.4464

0.1052

0.0958

0.0847

0.2991

0.085

0.0706

0.0936

0.2643

0.0919

0.0795

0.0936

0.2125

0.1039

0.0888

0.1076

0.2478

0.116

0.1054

0.0277

0.064

0.0498

0.0233

0.0515

0.1034

0.0621

0.0415

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Padma wyniosły 176 451 974 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 351 098 908 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 407 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 176 451 974 zł w 2023 roku
• 204 814 498 zł w 2022 roku
• 191 102 940 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

164778139.24

120009454.43

0.7283

225424802.68

161552040.2

0.7167

245061619.25

158244854.64

0.6457

250379832.85

140133168.46

0.5597

337666486.39

191102939.51

0.566

361397069.48

204814498.04

0.5667

351098908.02

176451974

0.5026

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Padma wykazała przychody na poziomie 435 773 534 zł.

Organizacja zarobiła 18 302 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 237 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 064 363 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 609 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 237 655 zł w 2023 roku
• 244 406 zł w 2022 roku
• 108 119 zł w 2021 roku

Wartość

108119

244406

237655

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

dane za rok

Organizacja Padma wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.987730061349693

0.98159509202454

0.975460122699387

0.682432432432432

0.736842105263158

0.689922480620155

0.77027027027027

0.778523489932886

0.978142076502732

0.978021978021978

0.983606557377049

0.611764705882353

0.695945945945946

0.695035460992908

0.7

0.688235294117647

0.98989898989899

0.989690721649485

0.984848484848485

0.563218390804598

0.710526315789474

0.682758620689655

0.655172413793103

0.597701149425287

0.990697674418605

0.981042654028436

0.986046511627907

0.536082474226804

0.664739884393064

0.681528662420382

0.628865979381443

0.528497409326425

0.995495495495496

0.981308411214953

0.986486486486487

0.566666666666667

0.681564245810056

0.682352941176471

0.60952380952381

0.543269230769231

0.772946859903382

0.964601769911504

0.990950226244344

0.986725663716814

0.577669902912621

0.371584699453552

0.421348314606742

0.398058252427184

0.347826086956522

0.828703703703704

0.975490196078431

0.98989898989899

0.985294117647059

0.522388059701492

0.45

0.494318181818182

0.45273631840796

0.402985074626866

0.802083333333333

Powiązania

PADMA - wspólnik, reprezentacja

MIMAPO - podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

B JAROSŁAW - wspólnik

K DARIUSZ - wspólnik

MIMAPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA - powstanie organizacji

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

29.11.2013

Mimapo Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowo-Akcyjna

Organizacja

wspólnik

29.11.2013

B Jarosław

Styczeń 1966

Osoba

wspólnik

29.11.2013

K Dariusz

Lipiec 1965

Osoba

wspólnik

29.11.2013

22.03.2018

Padma

Organizacja

wspólnik

22.03.2018

Padma

Organizacja

reprezentacja

29.11.2013

22.03.2018

Padma

Organizacja

reprezentacja

22.03.2018

Padma

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PADMA

	Organizacja	Numer KRS
1	CCL LABEL SP. Z O.O.	0000145026
2	ESSELTE POLSKA SP. Z O.O.	0000032572
3	TOP-THIMM OPAKOWANIA SP. Z O.O.	0000958372
4	GPI POZNAŃ SP. Z O.O.	0000874727
5	GATNER PACKAGING SP. Z O.O. SP. K.	0000401744
6	NETBOX GROUP SP. Z O.O.	0000572455
7	HUHTAMAKI FOODSERVICE POLAND SP. Z O.O.	0000334493
8	MULTI PACKAGING SOLUTIONS BIALYSTOK SP. Z O.O.	0000436725
9	BART SP. Z O.O.	0000105247
10	SAICA PACK WROCŁAW SP. Z O.O.	0000039350
11	GPI KRAKÓW SP. Z O.O.	0000036233
12	BELLA SP. Z O.O.	0000020118
13	WOK SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000894922
14	SENI S.A.	0000641205
15	ONTEX POLSKA SP. Z O.O.	0000010044
16	KARTON-PAK S.A.	0000175333
17	SONOCO CONSUMER PRODUCTS POLAND SP. Z O.O.	0000702553
18	LSC COMMUNICATIONS SP. Z O.O.	0000556210
19	SWM POLAND SP. Z O.O.	0000701806
20	SENTREX SP. Z O.O.	0000130628
21	METSA TISSUE KRAPKOWICE SP. Z O.O.	0000344332
22	PADMA ART SP. Z O.O. SP. K.	0000379827
23	INTERPRINT POLSKA SP. Z O.O.	0000072922
24	PAPIERY POWLEKANE "PASACO" SP. Z O.O.	0000166348
25	MM PACKAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000666525
26	MM LUBLIN SP. Z O.O.	0000373404
27	BISTA STANDARD SP. Z O.O.	0000197822
28	ALMUS SP. Z O.O.	0000403913
29	PAW SP. Z O.O.	0000070218
30	MMP NEUPACK POLSKA SP. Z O.O.	0000200265

PADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000488818 NIP 1251615432 REGON 145999385

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury" (17.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PADMA

PADMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000488818 NIP
1251615432 REGON
145999385