Szeroka oferta artykułów biurowych i piśmienniczych
Akcesoria komputerowe i materiały eksploatacyjne
Przystępne ceny i szybka realizacja zamówień
Produkty dekoracyjne i dla dzieci
Promocje i zniżki na wybrane produkty
KODOR to dynamicznie rozwijający się sklep internetowy, który oferuje szeroki asortyment produktów niezbędnych w codziennym biurze, szkole oraz w domu. W ofercie znajdują się artykuły biurowe, piśmiennicze, a także akcesoria komputerowe oraz różnorodne materiały eksploatacyjne. Wyróżniająca się cechą sklepu KODOR jest duży nacisk na przystępne ceny oraz szybka realizacja zamówień, co znacząco wpływa na zadowolenie klientów. KODOR dąży do dostarczenia najlepszych produktów w atrakcyjnych cenach, co czyni go konkurencyjnym na rynku. Klienci mogą znaleźć tu również artykuły dekoracyjne, a także szeroki wybór produktów dla dzieci i do organizacji różnych wydarzeń. Sklep angażuje się także w promocję produktów poprzez szczególne oferty i zniżki, co sprawia, że zakupy stają się przyjemnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kodor osiągnęła 1 988 708 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 941 415 zł. Pozostałe przychody to 47 293 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 893 887 zł.
Zysk netto wyniósł 47 528 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 988 708 zł w 2023 roku.
• 2 125 797 zł w 2022 roku.
• 1 713 359 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7292 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 47 528 zł w 2023 roku.
• 47 586 zł w 2022 roku.
• 40 644 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kodor wynosi 1 722 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
206 268 zł a 4 971 771 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 490 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 722 187 zł w 2023 roku.
• 1 778 164 zł w 2022 roku.
• 1 439 750 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kodor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 409 332
zł.
Koszty operacyjne Kodor wyniosły 1 928 068
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 610 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 409 332 zł w 2023 roku
• 268 078 zł w 2022 roku
• 238 038 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kodor wyniosła 515 939 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 75 969 zł.
a
ktywa obrotowe to 439 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 515 939 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 275 024 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 914 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 39 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 515 939 zł w 2023 roku.
• 406 857 zł w 2022 roku.
• 276 013 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kodor wyniosły 240 914 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 515 939 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 914 zł w 2023 roku
• 179 361 zł w 2022 roku
• 96 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kodor wykazała przychody na poziomie 1 988 708 zł.
Organizacja zarobiła 53 201 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 47 528 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5673 zł w 2023 roku
• 5827 zł w 2022 roku
• 4020 zł w 2021 roku
Organizacja Kodor wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.