Opis działalności:JDL Performance to firma specjalizująca się w dostarczaniu wysokiej jakości...produktów do profesjonalnych modyfikacji samochodów. Oferuje szeroki asortyment części i akcesoriów, w tym tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, zawieszenia oraz felgi, które pozwalają na znaczące ulepszenie osiągów samochodu. W swojej ofercie posiada produkty renomowanych marek takich jak Ferodo, DBA, Cusco, Rays Wheels, KW, HKS czy BLITZ. Dzięki ogromnemu doświadczeniu ich serwis potrafi podjąć się praktycznie każdego zadania związanego z przeglądem, naprawą czy modyfikacją pojazdów. JDL Performance stale aktualizuje swoją ofertę, wprowadzając nowe rozwiązania dedykowane różnym modelom samochodów, w tym również elektrycznym, co sprawia, że mogą zaoferować wyjątkową dynamikę prowadzenia i doskonały wygląd nawet najbardziej wymagającym klientom. Firma prowadzi również działalność B2B, oferując rozwiązania dla profesjonalnych warsztatów i serwisów samochodowych.
W skrócie
Sprzedaż części i akcesoriów do modyfikacji samochodów
Organizacja Jdl osiągnęła 6 890 658 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 875 131 zł. Pozostałe przychody to 15 527 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 856 485 zł.
Zysk netto wyniósł 18 646 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 369 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 890 658 zł w 2023 roku.
• 6 484 111 zł w 2022 roku.
• 6 537 504 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -38 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 646 zł w 2023 roku.
• 12 845 zł w 2022 roku.
• 65 184 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jdl wynosi 4 951 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
186 464 zł a 17 226 646 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 138 609 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 951 211 zł w 2023 roku.
• 4 642 989 zł w 2022 roku.
• 4 878 309 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jdl wyniosła 1 354 399 zł.
a
ktywa trwałe to 31 635 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 322 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 354 399 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 377 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 354 399 zł w 2023 roku.
• 1 305 866 zł w 2022 roku.
• 1 184 884 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 29.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jdl wyniosły 977 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 354 399 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 977 261 zł w 2023 roku
• 947 375 zł w 2022 roku
• 839 237 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jdl wykazała przychody na poziomie 6 890 658 zł.
Organizacja zarobiła 25 276 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 646 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1580 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6630 zł w 2023 roku
• 763 zł w 2022 roku
• 7284 zł w 2021 roku
Organizacja Jdl wykazała zysk netto większy niż 47% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
George Bogumił
posiada 300 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Jurczak Daniel
posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 28.03.2014 jest
George Bogumił
kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 28.11.2013 do 28.03.2014
był Arpi & Partners
kontrolując 100% udziałów.