Organizacja Energo-komplex bis osiągnęła 29 823 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 29 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły -21 149 zł.
Zysk netto wyniósł 21 149 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 29 823 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 18 575 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 149 zł w 2022 roku.
• -6903 zł w 2021 roku.
• 12 460 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energo-komplex bis wynosi 126 628 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
22 151 zł a 296 082 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 628 zł w 2022 roku.
• 145 189 zł w 2021 roku.
• 212 589 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energo-komplex bis wyniosła 32 540 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 540 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 535 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3005 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -27 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 540 zł w 2022 roku.
• 194 391 zł w 2021 roku.
• 200 919 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 65%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 72%.
Marża netto wyniosła 71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energo-komplex bis wyniosły 3005 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3005 zł w 2022 roku
• 805 zł w 2021 roku
• 430 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energo-komplex bis wykazała przychody na poziomie 29 823 zł.
Organizacja zarobiła 23 804 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2655 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -317 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2655 zł w 2022 roku
• 2396 zł w 2021 roku
• 1330 zł w 2020 roku
Organizacja Energo-komplex bis wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 16% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 16% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.