PANTHERS WROCŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000485987 NIP
8982205304 REGON
022305917

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
4,5 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
2,7 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
19,5 mln
Info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
AL. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, 35
Kod pocztowy
51-612
Rejestracja
2013-11-28
Rozpoczęcie działalności
2013-11-28
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność klubów sportowych Działalność agencji reklamowych Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność obiektów sportowych Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność wspomagająca edukację Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała działalność związana ze sportem

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panthers wrocław osiągnęła 10 146 788 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 101 566 zł. Pozostałe przychody to 45 222 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 7 409 872 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 2 691 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 484 213 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 146 788 zł w 2023 roku.
• 5 358 226 zł w 2022 roku.
• 3 780 612 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 479 677 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 691 694 zł w 2023 roku.
• 4122 zł w 2022 roku.
• -91 848 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Panthers wrocław wynosi 3,36 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 591 528 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 362 676 zł w 2023 roku.
• 139 681 zł w 2022 roku.
• -42 124 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Panthers wrocław wynosi 19 517 210 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 985 910 zł a 37 683 709 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 114 922 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 517 210 zł w 2023 roku.
• 3 588 640 zł w 2022 roku.
• 2 674 850 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panthers wrocław wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,195% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
• 0,13% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 004 395 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Panthers wrocław wyniosły 6 738 890 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 353 231 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 004 395 zł w 2023 roku
• 1 942 927 zł w 2022 roku
• 1 396 797 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Panthers wrocław wyniosła 4 473 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 3 232 725 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 240 776 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 473 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 2 647 880 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 825 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 738 277 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 473 501 zł w 2023 roku.
• 162 180 zł w 2022 roku.
• 362 186 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 102%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 33%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 27%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 80.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Panthers wrocław wyniosły 1 825 621 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 473 501 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 216 462 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 825 621 zł w 2023 roku
• 205 994 zł w 2022 roku
• 156 264 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 193.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 127% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panthers wrocław wykazała przychody na poziomie 10 146 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 3 337 471 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 645 777 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 691 694 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 107 630 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 645 777 zł w 2023 roku
• 17 180 zł w 2022 roku
• 49 754 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Panthers wrocław wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Devils Wrocław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 21.08.2019 jest Devils Wrocław kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2019 do 21.08.2019 był Devils Wrocław kontrolując 75% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 28.11.2013 do 14.03.2019:
• Stowarzyszenie Klub Sportowy Giants (giganci) Wrocław (50% udziałów)
• Devils Wrocław (50% udziałów)

Podobne organizacje do PANTHERS WROCŁAW

Organizacja Numer KRS
1
KLUB SPORTOWY DRAFT SP. Z O.O.
0000671250
2
JASTRZĘBSKI KLUB HOKEJOWY GKS JASTRZĘBIE
0000001575
3
KLUB SPORTOWY ROW RYBNIK S.A.
0000594658
4
ZWIĄZKOWY KLUB SPORTOWY OLIMPIA ELBLĄG
0000311265
5
AKADEMICKI ZWIĄZEK SPORTOWY KLUB UCZELNIANY POLITECHNIKI
0000312565
6
MKS LUBLIN S.A.
0000311899
7
GLIWICKIE TOWARZYSTWO KOSZYKÓWKI S.A.
0000695331
8
GÓRNIK ZABRZE PIŁKA RĘCZNA S.A.
0000629300
9
KING WILKI MORSKIE SPORTOWA S.A.
0000517909
10
BUDOWLANI ŁÓDŹ SPORTOWA S.A.
0000339070
11
GRUDZIĄDZKI KLUB MOTOCYKLOWY S.A.
0000459674
12
POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE
0000077531
13
BIALSKI KLUB SPORTOWY S.A.
0000406674
14
ASSECO RESOVIA S.A.
0000221810
15
POLONIA WARSZAWA SP. Z O.O.
0000943946
16
KLUB SPORTOWY SPR "CHROBRY" S.A.
0000627634
17
LEGIA TENIS SP. Z O.O.
0000788186
18
JASKÓŁKA TARNÓW SP. Z O.O.
0000737328
19
KPR GO S.A.
0000623627
20
MOTOR LUBLIN S.A.
0000359854
21
STAL STALOWA WOLA - PIŁKARSKA S.A.
0000359728
22
KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ S.A.
0000790651
23
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "MIEDŹ" LEGNICA S.A.
0000375520
24
KLUB SPORTOWY HANDBALL SPORTOWA S.A.
0000469334
25
MIEJSKI KLUB SPORTOWY DĄBROWA GÓRNICZA S.A.
0000517564
26
KORONA S.A.
0000163712
27
STOW. SZKOŁA MISTRZOSTWA SPORTOWEGO RADZIONKÓW
0000679755
28
STOW. SPORTOWE KLUB SPORTOWY AGH KRAKÓW
0000534472
29
KLUB ŻUŻLOWY "ORZEŁ" ŁÓDŹ
0000245340
30
KLUB KOSZYKÓWKI WŁOCŁAWEK S.A.
0000207305