Organizacja Opc group osiągnęła 1 991 928 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 991 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 552 610 zł.
Zysk netto wyniósł 439 318 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 991 928 zł w 2024 roku.
• 995 600 zł w 2023 roku.
• 463 525 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 71 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 439 318 zł w 2024 roku.
• 18 805 zł w 2023 roku.
• 20 949 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Opc group wynosi 476 tys. zł.
EBITDA Opc group wynosi 486 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
76 527 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 476 248 zł w
2024 roku.
• 18 805 zł w
2023 roku.
• 20 949 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
77 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 486 248 zł w
2024 roku.
• 18 805 zł w
2023 roku.
• 27 492 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Opc group wynosi 3 348 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
263 635 zł a 6 150 453 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 691 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 348 860 zł w 2024 roku.
• 738 955 zł w 2023 roku.
• 392 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Opc group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 523
zł.
Koszty operacyjne Opc group wyniosły 1 515 680
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 523 zł w 2024 roku
• 91 960 zł w 2023 roku
• 90 654 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
9% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Opc group wyniosła 784 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 784 206 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 784 206 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 351 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 432 692 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 784 206 zł w 2024 roku.
• 622 394 zł w 2023 roku.
• 714 938 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Opc group wyniosły 432 692 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 784 206 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 432 692 zł w 2024 roku
• 710 198 zł w 2023 roku
• 821 547 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 115% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Opc group wykazała przychody na poziomie 1 991 928 zł.
Organizacja zarobiła 476 157 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 36 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 439 318 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 36 839 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Opc group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Knobloch Jakub
posiada 42 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Siejak Adam
posiada 42 udziałów, które stanowią 30% firmy.
Szwajca Alicja
posiada 14 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Jesiołowski Jakub (30% udziałów)
• Knobloch Jakub (30% udziałów)
• Siejak Adam (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.05.2022 do 24.02.2023:
• Jesiołowski Jakub (32% udziałów)
• Knobloch Jakub (32% udziałów)
• Siejak Adam (32% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2019 do 26.05.2022:
• Jesiołowski Jakub (32% udziałów)
• Knobloch Jakub (32% udziałów)
• Siejak Adam (32% udziałów)