Specjalizacja w projektowaniu budynków mieszkalnych, biurowych i medycznych
Oferowanie usług nadzoru budowlanego i ekspertyz technicznych
Realizacja kompleksowych projektów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych i biznesowych
FS Projekt to zaawansowana pracownia projektowa, która w ciągu swojej działalności przekształciła się z niewielkiego biura w solidne architektoniczno-projektowe przedsięwzięcie. Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu, dostosowanym do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki doświadczonemu zespołowi specjalistów, oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie budynków mieszkalnych, biurowych oraz inwestycji medycznych. FS Projekt stawia na jakość oraz innowacyjne rozwiązania, podejmując się realizacji różnorodnych wyzwań inwestycyjnych. Do ich osiągnięć należy nie tylko solidna baza projektów, ale również zrealizowane inwestycje, które przyciągają uwagę klientów z branży budowlanej i nie tylko. W ofercie znajdują się także usługi nadzoru oraz techniczne ekspertyzy, co pozwala na kompleksową obsługę klientów na każdym etapie inwestycji, od koncepcji po zakończenie budowy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Fsprojekt osiągnęła 6 319 882 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 300 497 zł. Pozostałe przychody to 19 385 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 005 903 zł.
Zysk netto wyniósł 1 294 593 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 671 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 319 882 zł w 2023 roku.
• 3 241 500 zł w 2022 roku.
• 3 743 721 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 294 593 zł w 2023 roku.
• 51 254 zł w 2022 roku.
• 225 579 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fsprojekt wynosi 1,4 mln zł.
EBITDA Fsprojekt wynosi 1,61 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
191 107 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 396 590 zł w
2023 roku.
• -32 705 zł w
2022 roku.
• 152 861 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
214 212 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 610 715 zł w
2023 roku.
• 140 662 zł w
2022 roku.
• 230 468 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fsprojekt wynosi 11 246 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 854 735 zł a 18 124 308 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 399 938 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 246 363 zł w 2023 roku.
• 3 249 808 zł w 2022 roku.
• 4 243 480 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fsprojekt wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,85% w 2022 roku.
• 0,30% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 483 104
zł.
Koszty operacyjne Fsprojekt wyniosły 4 903 907
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 618 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 483 104 zł w 2023 roku
• 422 676 zł w 2022 roku
• 471 632 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fsprojekt wyniosła 7 167 984 zł.
a
ktywa trwałe to 1 367 845 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 800 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 167 984 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 472 980 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 695 004 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 167 984 zł w 2023 roku.
• 5 195 396 zł w 2022 roku.
• 4 002 441 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fsprojekt wyniosły 4 695 004 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 167 984 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 525 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 695 004 zł w 2023 roku
• 4 017 010 zł w 2022 roku
• 2 875 309 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fsprojekt wykazała przychody na poziomie 6 319 882 zł.
Organizacja zarobiła 1 412 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 117 937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 294 593 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 117 937 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 34 312 zł w 2021 roku
Organizacja Fsprojekt wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.006%.