Organizacja E-dym.pl osiągnęła 73 630 482 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 73 552 053 zł. Pozostałe przychody to 78 428 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 993 594 zł.
Zysk netto wyniósł 2 558 459 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 174 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 73 630 482 zł w 2023 roku.
• 59 548 096 zł w 2022 roku.
• 48 268 062 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -376 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 558 459 zł w 2023 roku.
• 2 125 017 zł w 2022 roku.
• 3 626 833 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E-dym.pl wynosi 3,31 mln zł.
EBITDA E-dym.pl wynosi 3,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
137 090 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 313 963 zł w
2023 roku.
• 3 456 796 zł w
2022 roku.
• 4 209 382 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
183 659 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 635 392 zł w
2023 roku.
• 3 535 931 zł w
2022 roku.
• 4 277 742 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E-dym.pl wynosi 59 320 824 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 184 076 204 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 610 213 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 59 320 824 zł w 2023 roku.
• 48 198 797 zł w 2022 roku.
• 46 686 039 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E-dym.pl wynosi 1,10%. To oznacza, że firma ma szansę 1,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,278% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,10% w 2023 roku.
• 1,42% w 2022 roku.
• 2,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 656 853
zł.
Koszty operacyjne E-dym.pl wyniosły 70 238 091
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 172 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 656 853 zł w 2023 roku
• 7 504 932 zł w 2022 roku
• 1 173 423 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E-dym.pl wyniosła 19 564 042 zł.
a
ktywa trwałe to 1 490 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 035 885 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 37 950 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 564 042 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 462 499 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 026 541 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 056 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 564 042 zł w 2023 roku.
• 21 184 376 zł w 2022 roku.
• 10 633 545 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -175%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E-dym.pl wyniosły 21 026 541 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 564 042 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 107%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 955 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 026 541 zł w 2023 roku
• 24 959 357 zł w 2022 roku
• 16 555 606 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 107% w 2023 roku
• 118% w 2022 roku
• 156% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E-dym.pl wykazała przychody na poziomie 73 630 482 zł.
Organizacja zarobiła 3 222 833 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 664 374 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 558 459 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 110 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 664 374 zł w 2023 roku
• 662 111 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja E-dym.pl wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki