Organizacja In-tech development osiągnęła 62 982 578 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 62 982 578 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 51 159 530 zł.
Zysk netto wyniósł 11 823 048 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 9 204 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 982 578 zł w 2023 roku.
• 38 199 332 zł w 2022 roku.
• 23 245 567 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 682 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 823 048 zł w 2023 roku.
• 10 206 073 zł w 2022 roku.
• 6 554 759 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT In-tech development wynosi 14,99 mln zł.
EBITDA In-tech development wynosi 15,06 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 140 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 986 316 zł w
2023 roku.
• 12 787 559 zł w
2022 roku.
• 8 160 237 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 148 286 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 060 632 zł w
2023 roku.
• 12 907 483 zł w
2022 roku.
• 8 224 176 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji In-tech development wynosi 106 563 121 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 282 544 zł a 165 522 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 415 936 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 106 563 121 zł w 2023 roku.
• 79 498 019 zł w 2022 roku.
• 52 821 282 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji In-tech development wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 594 797
zł.
Koszty operacyjne In-tech development wyniosły 47 996 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 338 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 594 797 zł w 2023 roku
• 469 103 zł w 2022 roku
• 390 587 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów In-tech development wyniosła 31 566 856 zł.
a
ktywa trwałe to 184 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 382 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 31 566 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 043 392 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 523 464 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 617 540 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 31 566 856 zł w 2023 roku.
• 27 232 825 zł w 2022 roku.
• 18 844 065 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania In-tech development wyniosły 8 523 464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 31 566 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 218 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 523 464 zł w 2023 roku
• 9 622 817 zł w 2022 roku
• 4 037 130 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja In-tech development wykazała przychody na poziomie 62 982 578 zł.
Organizacja zarobiła 14 628 383 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 805 335 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 823 048 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 399 699 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 805 335 zł w 2023 roku
• 2 552 523 zł w 2022 roku
• 1 598 602 zł w 2021 roku