Organizacja Azero osiągnęła 817 055 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 816 987 zł. Pozostałe przychody to 68 zł.
Całkowite koszty wyniosły 873 630 zł.
Strata netto wyniosła 56 642 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 36 815 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 817 055 zł w 2020 roku.
• 801 029 zł w 2019 roku.
• 529 211 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -56 642 zł w 2020 roku.
• 38 925 zł w 2019 roku.
• 64 245 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azero wynosi 544 703 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 042 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 543 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 544 703 zł w 2020 roku.
• 710 003 zł w 2019 roku.
• 609 786 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azero wyniosła 524 561 zł.
a
ktywa trwałe to 69 663 zł.
a
ktywa obrotowe to 454 898 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 561 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -29 600 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 554 161 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 561 zł w 2020 roku.
• 592 660 zł w 2019 roku.
• 374 131 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 191%.
Marża operacyjna wyniosła -7%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 61.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azero wyniosły 554 161 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 561 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 106%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 554 161 zł w 2020 roku
• 565 617 zł w 2019 roku
• 386 013 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 106% w 2020 roku
• 95% w 2019 roku
• 103% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azero wykazała przychody na poziomie 817 055 zł.
Organizacja zarobiła -56 642 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -56 642 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 8385 zł w 2019 roku
• 5123 zł w 2018 roku
Organizacja Azero wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Szmyt Tomasz
posiada 380 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 09.11.2015 jest
Szmyt Tomasz
kontrolujący 95% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2013 do 09.11.2015
była Segiet Szmyt Małgorzata
kontrolująca 95% udziałów.