EUROTEL SP. Z O.O. | KRS: 0000221412

Podsumowanie

aktywa

437 tys.

przychód

21 tys.

zysk

-28 tys.

wartość firmy

314 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

ALBAŃSKA, 17

Kod pocztowy

60-123

Rejestracja

2004-11-17

Rozpoczęcie działalności

1996-02-02

Kapitał zakładowy

507300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Eurotel osiągnęła 21 430 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 21 430 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 49 649 zł.

Strata netto wyniosła 28 220 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -162 557 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 430 zł w 2023 roku.
• 36 668 zł w 2022 roku.
• 6639 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -28 220 zł w 2023 roku.
• 9338 zł w 2022 roku.
• 2204 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

996769.82

38300.26

1191267.55

-40509.35

567105.16

38118.88

62872.64

32273.69

6638.64

2204.34

36668.06

9337.74

21429.5

-28219.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Eurotel wynosi 3 tys. zł.

EBITDA Eurotel wynosi 3 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 3703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2862 zł w 2023 roku.
• 2220 zł w 2022 roku.
• 566 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2862 zł w 2023 roku.
• 2220 zł w 2022 roku.
• 566 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Eurotel wynosi 313 660 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 596 659 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -132 254 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 313 660 zł w 2023 roku.
• 382 335 zł w 2022 roku.
• 326 778 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

289469.39

1107183.65

2491924.55

0

1053265.75

2978168.88

287676.54

818222.17

1534274.88

94308.96

482891.66

1663369.64

9957.96

326778.18

1672187

55002.09

382334.7

1709537.96

0

313659.82

1596658.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eurotel wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Eurotel wyniosły 18 567 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1493 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Eurotel wyniosła 436 971 zł.

a

ktywa obrotowe to 436 971 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 436 971 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 399 165 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 806 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -23 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 436 971 zł w 2023 roku.
• 492 452 zł w 2022 roku.
• 471 260 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

577205.27

645681.13

588631.22

529949.14

471260.02

492451.64

436970.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła -132%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

0.1

0.03

0.04

-0.06

-0.12

-0.03

0.06

0.1

0.08

0.07

0.06

0.08

0.07

0.51

0

0.01

0.11

0.33

0.02

0.08

0.25

-0.06

-0.07

0.13

-1.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Eurotel wyniosły 37 806 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 436 971 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -25 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 806 zł w 2023 roku
• 65 067 zł w 2022 roku
• 53 213 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 11% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

577205.27

191246.08

0.33

645681.13

300231.29

0.47

588631.22

205062.5

0.35

529949.14

114106.73

0.22

471260.02

53213.27

0.11

492451.64

65067.15

0.13

436970.95

37806.3

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Eurotel wykazała przychody na poziomie 21 430 zł.

Organizacja zarobiła -28 220 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -28 220 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -296 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1773

0

4710

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Eurotel wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.64656

0.56996

0.54062

0.3219

0.55424

0.4321

0.65534

0.52059

0.57692

0.12128

0.58875

0.56057

0.44842

0.23779

0.2069

0.1703

0.11065

0

0.55107

0.47967

0.52466

0.3544

0.53461

0.51227

0.52099

0.42537

0.59364

0.57394

0.32272

0.5181

0.24239

0.93638

0.51739

0.53963

0.42136

0

0.48588

0.29701

0.50659

0.17761

0.88747

0.61252

0.26795

0.33297

0

0.48509

0.30153

0.47368

0.18892

0.85681

0.52828

0.43688

0.34592

0

0.12298

0.20351

0.36996

0.17163

0.04934

0.57534

0.16496

0.12629

0

Powiązania

B PIOTR - wspólnik, reprezentacja

B MATEUSZ - wspólnik

B BOLESŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.09.2007

31.03.2023

B Bolesław

Maj 1958

Osoba

wspólnik

17.11.2004

10.09.2007

B Bolesław

Maj 1958

Osoba

wspólnik

31.03.2023

B Bolesław

Maj 1958

Osoba

wspólnik

31.03.2023

B Piotr

Listopad 1987

Osoba

wspólnik

31.03.2023

B Mateusz

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

17.11.2004

15.01.2014

B Bolesław

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

15.01.2014

B Piotr

Listopad 1987

Osoba

Udziałowcy

Brodnicki Bolesław posiada 2536 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Brodnicki Piotr posiada 1826 udziałów, które stanowią 36% firmy.

Brodnicki Mateusz posiada 711 udziałów, które stanowią 14% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest Brodnicki Bolesław kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2007 do 31.03.2023 był Brodnicki Bolesław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.11.2004 do 10.09.2007 najwięcej udziałów posiadał Brodnicki Bolesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do EUROTEL

	Organizacja	Numer KRS
1	NAKAR SP. Z O.O.	0000531666
2	NETTCOM SP. Z O.O.	0000179552
3	3-A COMPANY SP. Z O.O.	0000542795
4	ZAKŁAD INŻYNIERII ENERGETYCZNEJ "ELPRIM" SP. Z O.O.	0000148927
5	TELEBUD SP. Z O.O.	0000436705
6	DELIDIN GROUP SP. Z O.O.	0000495239
7	MALBORSKIE ŚWIATŁOWODY SP. Z O.O.	0000690758
8	DETEL SP. Z O.O.	0000563378
9	ELEKTROTECHNIKA GB SP. Z O.O.	0000363246
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE ELBAN	0000175446
11	VORDIX SP. Z O.O.	0000344322
12	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "TELEK" SP. Z O.O.	0000034216
13	ELREM-EXPORT SP. Z O.O.	0000091252
14	PRZEDSIĘBIORSTWO ROZWOJU INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI	0000227271
15	INTELECOM SP. Z O.O.	0000456365
16	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE DOBROCH W LIKWIDACJI	0000738903
17	AK INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000649936
18	MTM POLSKA SP. Z O.O.	0000869201
19	TELKAM SP. Z O.O.	0000104163
20	TELE B SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000207522
21	TNGROUP SP. Z O.O.	0000783095
22	HYDRO-TEAM SP. Z O.O.	0000396081
23	EKARBUD SP. Z O.O.	0000753175
24	AS-INSTAL SP. Z O.O.	0000261121
25	ERTRONIX SP. Z O.O. SP. K.	0000791497
26	TELMONT KATOWICE SP. Z O.O.	0000663017
27	NIS#3 SP. Z O.O.	0000863223
28	TELCOPROJECT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000358439
29	CONNECTPRO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000855947
30	ELEKTROBUD KB SP. Z O.O.	0000735925

EUROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000221412 NIP 7791024867 REGON 630450735

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EUROTEL

EUROTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000221412 NIP
7791024867 REGON
630450735