Projektowanie kotłowni na pellet o różnej mocy grzewczej
Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego klasy A1
Instalacja pomp ciepła oraz nagrzewnic pelletowych
Kompleksowe doradztwo w zakresie OZE i pozyskiwania dotacji
Serwis i montaż systemów grzewczych
Biopal to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych instalacji grzewczych. Działa na rynku od 25 lat, w trakcie których zrealizowano setki różnych projektów, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia. Kluczową ofertą Biopal są kotłownie na pellet, które zapewniają efektywne i ekologiczne ogrzewanie dla domów jednorodzinnych, hal przemysłowych oraz obiektów sportowych. Firma oferuje kompleksową obsługę klienta, zaczynając od doradztwa i projektowania, przez profesjonalny montaż, aż po serwis posprzedażowy. W asortymencie Biopal znajduje się również pellet drzewny klasy A1 oraz pompy ciepła, a także nagrzewnice pelletowe oraz akcesoria. Biopal dba o jakość svojih produktów, współpracując z uznanymi producentami, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dzięki programom pomocowym, takim jak „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, klienci mogą uzyskać dotacje na instalacje OZE, co czyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników. Istotnym elementem działalności Biopal jest również projektowanie systemów magazynowania i podawania pelletu, co zwiększa efektywność całego systemu grzewczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopal osiągnęła 6 972 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 947 771 zł. Pozostałe przychody to 24 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 609 286 zł.
Zysk netto wyniósł 338 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 663 523 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 972 203 zł w 2022 roku.
• 7 177 164 zł w 2021 roku.
• 6 323 180 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 59 341 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 338 485 zł w 2022 roku.
• 494 330 zł w 2021 roku.
• 761 404 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopal wynosi 6 325 249 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
323 172 zł a 17 430 507 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 673 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 325 249 zł w 2022 roku.
• 7 129 083 zł w 2021 roku.
• 8 692 197 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopal wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,07% w 2021 roku.
• 0,00% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 204 470
zł.
Koszty operacyjne Biopal wyniosły 6 582 984
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 204 470 zł w 2022 roku
• 206 149 zł w 2021 roku
• 131 490 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopal wyniosła 907 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 907 809 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 907 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 430 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 476 913 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 907 809 zł w 2022 roku.
• 1 210 415 zł w 2021 roku.
• 2 264 948 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopal wyniosły 476 913 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 907 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -34 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 476 913 zł w 2022 roku
• 721 101 zł w 2021 roku
• 356 778 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 16% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopal wykazała przychody na poziomie 6 972 203 zł.
Organizacja zarobiła 372 580 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 34 095 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 338 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6819 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 34 095 zł w 2022 roku
• 32 692 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Biopal wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki