Projektowanie kotłowni na pellet o różnej mocy grzewczej
Sprzedaż i dostawa pelletu drzewnego klasy A1
Instalacja pomp ciepła oraz nagrzewnic pelletowych
Kompleksowe doradztwo w zakresie OZE i pozyskiwania dotacji
Serwis i montaż systemów grzewczych
Biopal to firma specjalizująca się w projektowaniu i realizacji ekologicznych instalacji grzewczych. Działa na rynku od 25 lat, w trakcie których zrealizowano setki różnych projektów, co pozwoliło na zdobycie cennego doświadczenia. Kluczową ofertą Biopal są kotłownie na pellet, które zapewniają efektywne i ekologiczne ogrzewanie dla domów jednorodzinnych, hal przemysłowych oraz obiektów sportowych. Firma oferuje kompleksową obsługę klienta, zaczynając od doradztwa i projektowania, przez profesjonalny montaż, aż po serwis posprzedażowy. W asortymencie Biopal znajduje się również pellet drzewny klasy A1 oraz pompy ciepła, a także nagrzewnice pelletowe oraz akcesoria. Biopal dba o jakość svojih produktów, współpracując z uznanymi producentami, co czyni ich ofertę wyjątkową na tle konkurencji. Dzięki programom pomocowym, takim jak „Czyste Powietrze” i „Moje Ciepło”, klienci mogą uzyskać dotacje na instalacje OZE, co czyni je bardziej dostępnymi i atrakcyjnymi dla użytkowników. Istotnym elementem działalności Biopal jest również projektowanie systemów magazynowania i podawania pelletu, co zwiększa efektywność całego systemu grzewczego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Biopal osiągnęła 6 696 235 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 657 084 zł. Pozostałe przychody to 39 151 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 323 402 zł.
Zysk netto wyniósł 333 682 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 506 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 696 235 zł w 2023 roku.
• 6 972 203 zł w 2022 roku.
• 7 177 164 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 48 650 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 333 682 zł w 2023 roku.
• 338 485 zł w 2022 roku.
• 494 330 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biopal wynosi 6 207 682 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
408 798 zł a 16 740 588 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 535 133 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 207 682 zł w 2023 roku.
• 6 325 249 zł w 2022 roku.
• 7 129 083 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biopal wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 138
zł.
Koszty operacyjne Biopal wyniosły 6 313 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
16 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 138 zł w 2023 roku
• 204 470 zł w 2022 roku
• 206 149 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biopal wyniosła 899 982 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 42 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 857 982 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 899 982 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 545 064 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 354 918 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 899 982 zł w 2023 roku.
• 907 809 zł w 2022 roku.
• 1 210 415 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biopal wyniosły 354 918 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 899 982 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 354 918 zł w 2023 roku
• 476 913 zł w 2022 roku
• 721 101 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biopal wykazała przychody na poziomie 6 696 235 zł.
Organizacja zarobiła 369 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 562 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 333 682 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5927 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 562 zł w 2023 roku
• 34 095 zł w 2022 roku
• 32 692 zł w 2021 roku
Organizacja Biopal wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki