Organizacja Agencja ochrony "security 24" osiągnęła 1 398 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 273 413 zł. Pozostałe przychody to 124 970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 171 457 zł.
Zysk netto wyniósł 101 956 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -149 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 398 383 zł w 2020 roku.
• 1 924 149 zł w 2019 roku.
• 1 842 498 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 101 956 zł w 2020 roku.
• 960 zł w 2019 roku.
• 21 055 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agencja ochrony "security 24" wynosi 1 460 015 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
119 936 zł a 3 495 956 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 460 015 zł w 2020 roku.
• 1 330 074 zł w 2019 roku.
• 1 355 301 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agencja ochrony "security 24" wyniosła 758 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 758 501 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 758 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 914 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 598 587 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 250 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 758 501 zł w 2020 roku.
• 688 832 zł w 2019 roku.
• 877 065 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 64%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agencja ochrony "security 24" wyniosły 598 587 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 758 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -13 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 598 587 zł w 2020 roku
• 630 874 zł w 2019 roku
• 820 067 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2020 roku
• 92% w 2019 roku
• 94% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agencja ochrony "security 24" wykazała przychody na poziomie 1 398 383 zł.
Organizacja zarobiła 111 046 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9090 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 101 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9090 zł w 2020 roku
• 890 zł w 2019 roku
• 7175 zł w 2018 roku
Organizacja Agencja ochrony "security 24" wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.01%.