ZULA SP. Z O.O. | KRS: 0000470902

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

250 tys.

zysk

84 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI

Adres

UL. ŁÓDZKA, 18

Kod pocztowy

95-050

Rejestracja

2013-07-23

Rozpoczęcie działalności

2013-07-23

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ.W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zula osiągnęła 250 096 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 249 963 zł. Pozostałe przychody to 133 zł.

Całkowite koszty wyniosły 166 147 zł.

Zysk netto wyniósł 83 816 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -8092 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 250 096 zł w 2024 roku.
• 210 314 zł w 2023 roku.
• 161 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 83 816 zł w 2024 roku.
• 14 372 zł w 2023 roku.
• 11 731 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

306738.11

25371.53

200961.33

-44439.95

222749.8

62612.97

163056.78

-23652.33

175353.68

56145.94

161244.03

11731.4

210313.9

14372.4

250095.77

83815.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zula wynosi 92 tys. zł.

EBITDA Zula wynosi 133 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8745 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 91 963 zł w 2024 roku.
• 15 369 zł w 2023 roku.
• 12 340 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 4290 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 435 zł w 2024 roku.
• 56 841 zł w 2023 roku.
• 49 951 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zula wynosi 1 558 913 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 375 144 zł a 5 636 903 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 558 913 zł w 2024 roku.
• 1 191 756 zł w 2023 roku.
• 1 137 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

253715.3

1242457.78

4994557.8

0

1037123.84

4816798

334124.7

1349061.1

5067249.88

0

1041074.63

4972640.56

263030.52

1315965.77

5197224.32

117314

1137699.73

5244149.92

143724

1191756.28

5301639.52

375143.65

1558912.97

5636902.72

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zula wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 44 824 zł.

Koszty operacyjne Zula wyniosły 158 000 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -8845 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 44 824 zł w 2024 roku
• 32 961 zł w 2023 roku
• 32 832 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zula wyniosła 2 463 119 zł.

a

ktywa trwałe to 2 420 150 zł.

a

ktywa obrotowe to 42 969 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 463 119 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 409 226 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 053 893 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 162 078 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 463 119 zł w 2024 roku.
• 2 387 479 zł w 2023 roku.
• 2 269 407 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1328575.42

1244261.88

1302828.62

1316347.89

1973657.92

2269406.92

2387479.47

2463118.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.1

0.08

-0.04

-0.22

0.05

0.31

0.28

-0.02

-0.15

0.03

0.04

0.35

0.32

0.01

0.08

0.07

0.01

0.07

0.03

0.06

0.37

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zula wyniosły 1 053 893 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 463 119 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 137 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 053 893 zł w 2024 roku
• 1 062 070 zł w 2023 roku
• 958 369 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1328575.42

79935.97

0.06

1244261.88

40062.38

0.03

1302828.62

36016.15

0.03

1316347.89

73187.75

0.06

1973657.92

674351.84

0.34

2269406.92

958369.44

0.42

2387479.47

1062069.59

0.44

2463118.78

1053893.1

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zula wykazała przychody na poziomie 250 096 zł.

Organizacja zarobiła 92 096 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8280 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 83 816 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 536 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8280 zł w 2024 roku
• 1368 zł w 2023 roku
• 1089 zł w 2022 roku

Wartość

4531

0

6117

0

5483

1089

1368

8280

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zula wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.006%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6429

0.503

0.47946

0.22847

0.59736

0.57551

0.63098

0.49539

0.68189

0.18007

0.45611

0.47603

0.17259

0.24728

0.20857

0.20598

0.17321

0

0.6929

0.46117

0.47871

0.17485

0.78215

0.73542

0.75701

0.55576

0.70594

0.23515

0.43115

0.48077

0.22237

0.28753

0.24964

0.27065

0.20908

0

0.66792

0.43191

0.53124

0.4456

0.7823

0.74748

0.65716

0.5107

0.67841

0.56874

0.39834

0.54181

0.48788

0.54936

0.49428

0.53228

0.38337

0.56373

0.51728

0.3704

0.51144

0.50715

0.51604

0.47876

0.48597

0.36566

0.52049

0.66366

0.45619

0.62141

0.55562

0.74797

0.7097

0.57092

0.50088

0.65003

Powiązania

M KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

M KARINA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.05.2017

M Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

wspólnik

23.07.2013

11.05.2017

M Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

prokurent

23.07.2013

M Krzysztof

Lipiec 1976

Osoba

reprezentacja

23.07.2013

M Karina

Marzec 1983

Osoba

Udziałowcy

Maciaszczyk Krzysztof posiada 9999 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.05.2017 jest Maciaszczyk Krzysztof kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.07.2013 do 11.05.2017 był Maciaszczyk Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ZULA

	Organizacja	Numer KRS
1	PANORAMA HOTEL SP. Z O.O.	0000212441
2	RIDO INVESTMENT SP. Z O.O.	0000386572
3	CULLINAN ARKADIUSZ MICHAŁECZKO SP. K.	0000516980
4	SCAN INVEST SP. Z O.O.	0000237804
5	DEVELON SP. Z O.O.	0000138313
6	"EKO - WOD - KAN" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE	0000104067
7	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
8	KLINIKA BIS SP. Z O.O.	0000657923
9	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312
10	PROSPER SP. Z O.O.	0000521272
11	IBIS SP. Z O.O.	0000624082
12	SEMA GROUP POLAND SP. Z O.O.	0000631827
13	2 INVEST WM PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000797621
14	ALVAST POLSKA SP. Z O.O.	0000334330
15	DOBIAŁA SP. Z O.O.	0000780986
16	TGI SP. Z O.O.	0000421037
17	NJ INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000276861
18	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
19	KAVANAGH REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000234863
20	SEPIR INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000366776
21	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
22	PROMO TIME POLSKA SP. Z O.O.	0000348079
23	STOW. KONSULTINGOWO - DORADCZE "WROTA BIZNESU"	0000729686
24	JAMES V SP. Z O.O.	0000228255
25	ALFA 7 SP. Z O.O.	0000426424
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CIEPŁOWNIK"	0000173828
27	P & P PROPERTY SP. Z O.O.	0000562234
28	S21 NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001057163
29	AWO SP. Z O.O.	0000574057
30	BUILDINGS SERVICES SP. Z O.O.	0000628378

ZULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000470902 NIP 7312045499 REGON 101643346

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZULA

ZULA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000470902 NIP
7312045499 REGON
101643346