Organizacja Sindbad osiągnęła 25 782 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 782 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 703 zł.
Zysk netto wyniósł 1079 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -5307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 782 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5570 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1079 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sindbad wynosi 1 tys. zł.
EBITDA Sindbad wynosi 1 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
5585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1186 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1186 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sindbad wynosi 29 582 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8079 zł a 64 455 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1767 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 582 zł w 2024 roku.
• 7270 zł w 2023 roku.
• 7270 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sindbad wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Sindbad wyniosły 24 596
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2742 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sindbad wyniosła 284 450 zł.
a
ktywa trwałe to 284 450 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 284 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 772 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 273 678 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 284 450 zł w 2024 roku.
• 296 435 zł w 2023 roku.
• 296 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sindbad wyniosły 273 678 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 284 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 279 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 273 678 zł w 2024 roku
• 286 742 zł w 2023 roku
• 286 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sindbad wykazała przychody na poziomie 25 782 zł.
Organizacja zarobiła 1186 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 107 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1079 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 107 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku