Organizacja Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med osiągnęła 1 301 623 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 301 623 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 244 597 zł.
Zysk netto wyniósł 57 025 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 203 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 301 623 zł w 2023 roku.
• 846 577 zł w 2022 roku.
• 490 626 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 57 025 zł w 2023 roku.
• 35 573 zł w 2022 roku.
• 48 497 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 64 457 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
19 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 143 105 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
• 0 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wynosi 1 309 499 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
213 649 zł a 3 254 057 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 191 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 309 499 zł w 2023 roku.
• 881 749 zł w 2022 roku.
• 669 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 198 646
zł.
Koszty operacyjne Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wyniosły 1 237 165
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 108 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 198 646 zł w 2023 roku
• 197 460 zł w 2022 roku
• 44 252 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
10% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wyniosła 337 063 zł.
a
ktywa trwałe to 14 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 322 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 337 063 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 284 866 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 197 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 846 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 337 063 zł w 2023 roku.
• 255 251 zł w 2022 roku.
• 205 672 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wyniosły 52 197 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 337 063 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 197 zł w 2023 roku
• 21 823 zł w 2022 roku
• 7817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wykazała przychody na poziomie 1 301 623 zł.
Organizacja zarobiła 63 165 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6140 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 57 025 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1023 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6140 zł w 2023 roku
• 4163 zł w 2022 roku
• 5124 zł w 2021 roku
Organizacja Nzoz specjalistyczny instytut medyczny sim-med wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.